目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责召集州政协全体会议、常务会议、主席会议、主席办公会议以及其它会议，产生各类会议的决议、决定、建议案。

    2、就全州大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究，专题视察和协商座谈，提出意见、建议和提案，推动甘南州经济社会跨越式发展和长治久安；加强全会协商、立法协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商及司法监督，推动社会主义民主法制建设和依法治州进程。

    3、团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传人民政协的方针政策、统一战线和人民政协理论、政协工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映州政协委员和各界人士的意见与建议，积极收集、反映社情民意。

    4、安排部署州政协各专门委员会的工作，充分发挥州政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责州政协委员参加会议、进行视察、参观、调查、座谈、学习、考察、研讨、咨询等日常活动的服务和具体组织工作。

    5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供党委、政府领导决策参考。

    6、组织好委员专题调研视察、专题协商座谈、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情处理、履行职责创造条件。

    7、维护社会稳定和民族团结，反对民族分裂、促进民族繁荣进步。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系州直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

    8、主动加强与州委、人大、政府的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持，相互配合。

    9、组织实施和贯彻执行政协甘南藏族自治州委员会全体会议的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向全体会议提交工作报告。

    10、围绕州委、州政府的中心工作，开展履职尽责活动，按照政协《章程》进行人事任免。

    11、负责接待全国政协、省政协调研视察组和省内外兄弟市州政协、有关友好人士和对外联谊工作。

二、机构设置

根据上述职责，政协甘南藏族自治州委员会设10个内设机构，八委一办、一个理论研究室。具体是提案法制妇女青年委员会、经济委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育卫生体育委员会、文化文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、委员工作委员会、理论研究室、办公室；其中办公室下设7个科室，即：秘书科、行政科、文档科、翻译科、老干部管理科、保卫科和信息中心，均为正科级建制。

州政协机关原核定人员编制为68名，其中：行政编制30名，机关事业编制23名，工勤编制15名。下属事业单位核定编制为8名。

核定地级领导职数10名。其中：主席1名，副主席9名。

核定县级领导职数26名。其中：秘书长1名，副秘书长3名、办公室主任1名、办公室副主任3名，提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、研究室等9个内设机构各设主任1名、副主任1名。实际在职人数64名，其中：正地级2人，一级巡视员1人，副地级9人，二级巡视员1人，一级调研员4人(正县级实职1人)，正县级10人，二级调研员1人，三级调研员2人（副县级实职1人），副县级5人，四级调研员2人，正科级7人，副科级5人，科员3人，工人12人。退休65人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算批复表）；

二、收入决算表（见附件2：Z03收入决算批复表）；

三、支出决算表（见附件3：Z04支出决算批复表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4：Z01_1财政拨款收入支出决算批复表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件5：Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件6：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9：）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2511.23万元，全部属于一般公共预算财政拨款收入，较上年决算增加221.8万元，增幅为9.69%，主要原因是本年增加信息化视频会议系统和党建标准化平台建设经费；支出总,2511.23万元，较上年决算数增加319.31万元,增幅为14.57%,主要原因是本年增加信息化视频会议系统和党建标准化平台建设经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2511.23万元,全部属于财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2511.23万元,全部属于基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2511.23万元。与上年相比,各增加321.27万元,增长14.67%。主要原因是本年增加了信息化视频会议系统和党建标准化平台建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2511.23万元,较上年决算数增加321.27万元,增长14.67%。主要原因是本年增加了信息化视频会议系统和党建标准化平台建设经费。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出年初预算数为1484.12万元,支出决算为1958.74万元,完成年初预算的131.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了信息化视频会议系统和党建标准化平台建设经费。

2、社会保障和就业支出年初预算数为113.12万元,支出决算为366.51万元,完成年初预算的324.0%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，各类保险核增，相应保障经费也随之增加。

3、卫生健康支出年初预算数为84.63万元,支出决算为82.86万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是年内退休死亡人员较多，卫生健康支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2511.23万元。其中：

人员经费1804.69万元,较上年决算数增加418.9万元,增长30.23%,主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等项目。

公用经费706.54万元,较上年决算数减少97.1万元,下降12.08%,主要原因是政协文史资料编印费等部分经费未做实际支出并上缴财政。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出706.54万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少97.1万元,下降12.08%,主要原因是政协文史资料编印费等部分经费未做实际支出并上缴财政。

本年度会议费支出17.16万元,较上年决算数减少178.56万元,下降91.23%,主要原因是上年度根据财政通知要求年底结清了全委会会议经费，本年全委会会议经费年底未结算。

本年度培训费支出12.57万元,较上年决算数减少4.32万元,下降25.58%,主要原因是本年度培训批次和人数较上一年度较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计31.22万元,其中：政府采购货物支出26.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.16万元,支出决算为4.16万元,较上年决算数减少1.4万元,下降25.18%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算约为3.00万元,与上年决算数基本持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,与上年决算数基本持平。

3.    公务接待费全年预算数为1.16万元,支出决算为1.16万元,较上年决算数减少0.78万元,下降40.32%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次99人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

2022年度我单位无重点绩效评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。