目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

甘南州机关事务管理局主要职责如下：

1.负责州直机关，事业单位事务的管理，保障，服务工作，拟订工作规划，制定规章制度并组织实施；对全州机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

2.负责协调解决州直机关后勤工作中的有关问题。

3.负责州委、州人大、州政府、州政协机关和州直机关、事业单位国有资产管理规章制度、配置标准的执行工作；承担清查登记、产权界定、资产评估监管、资产处置、年度审核、统计报告等工作；负责州直机关、事业单位经营性国有资产的绩效考评和国有资产有偿使用的管理、稽查工作。

4.负责州直机关，事业单位公共用房建设，房屋维修，公共机构节能等专项经费的汇总，审核，上报，使用和管理。

5.负责州直机关、事业单位房地产管理和国有土地管理工作；承担公共用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配；编制公共用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。

6.负责州直机关、事业单位住房制度改革和建设工作；负责公务员周转性用房的项目汇总、审核和上报，承担集中建设和配售管理工作；负责维修改造危旧住房。

7.指导和推动全州公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责全州新建公共机构节能和既有建筑节能改造项目的方案审核、建设监管、效果评价工作。

8.负责指定范围的领导干部和有关服务对象的生活服务管理工作。

9.负责协调联系州人民政府驻兰、驻京、驻藏等办公机构。

10.承办州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

  甘南州人民政府机关事务管理局设综合管理科,国有资产管理科,后勤科,公共机构节能科公车平台管理科等5个内设机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1)

二、收入决算表(见附件1)

三、支出决算表(见附件1)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2666.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加141.52万元,增长5.61%,主要原因是疫情期间为保障用车车辆运行经费增加、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2657.01万元,其中：财政拨款收入2657.01万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2662.01万元,其中：基本支出2615.78万元,占98.26%；项目支出46.23万元,占1.74%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2666.28万元。与上年相比,各增加141.52万元,增长5.61%。主要原因是疫情期间为保障用车车辆运行经费增加、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2662.01万元,较上年决算数增加146.52万元,增长5.82%。主要原因是疫情期间为保障用车车辆运行经费增加、人员经费增加。1．一般公共服务支出年初预算数为2094.36万元,支出决算为2426.24万元,完成年初预算的115.85%,决算数大于预算数的主要原因是疫情期间车辆运行支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

3．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为98.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是无。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2615.78万元。其中：

人员经费1322.59万元,较上年决算数增加47.18万元,增长3.7%,主要原因是人员过渡期补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1293.19万元,较上年决算数增加99.65万元,增长8.35%,主要原因是疫情期间为保障用车车辆运行经费增加、产生农牧大厦办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1293.19万元,机关运行经费主要用于开支公务用车运行经费。机关运行经费较上年决算数增加99.65万元,增长8.35%,主要原因是疫情期间为保障用车车辆运行经费增加、产生农牧大厦办公经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.49万元,其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆75辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车75辆,其他用车主要用于公务一般用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为749.00万元,支出决算为749.00万元,决算数小于预算数的0%。较上年决算数减少116.57万元,下降13.47%,主要原因是遵从政府“过紧日子”思想，压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0%，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为749.00万元,支出决算为749.00万元,决算数小于预算数的0%，较上年决算数减少116.57万元,下降13.47%,主要原因是遵从政府“过紧日子”思想，压减支出。其中：公务用车购置费全年预算数为144.00万元,支出决算为144.00万元,决算数小于预算数的0%，较上年决算数增加7.99万元,增长5.87%,主要原因是车辆购置税增加。

公务用车运行维护费全年预算数为605.00万元,支出决算为605.00万元,决算数小于预算数的0%，较上年决算数减少124.55万元,下降17.07%,主要原因是遵从政府“过紧日子”思想，压减支出。

4．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的0%，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

5．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置5辆,公务用车保有量为75辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金999万元,占一般公共预算项目支出总额的38%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公车运行经费及车辆购置费、政府后勤运行经费、公共节能经费、农牧大厦办公经费等4个项目绩效自评结果。

（1）公车运行经费及车辆购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为749万元,执行数为749万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已保障公务用车正常运行；二是公务车辆购置率已达标。下一步改进措施：一是加强车辆管理；二是保障公务用车正常运行。（2）政府后勤运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障后勤工作正常运行。下一步改进措施：保障后勤运行设备的安全。

（3）公共节能经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为46.23万元,完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：保障节能环保工作正常运行。下一步改进措施：加强宣传节能环保意识力。

（4）农牧大厦办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农牧大厦办公设施设备及人员取暖工作已正常运行。

 

(三)部门绩效评价结果

附件形式附后。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件:<1>2022年度部门决算表

附件:<2>项目支出绩效自评表