目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好的舆论氛围。

二、机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有208人。实有人数162人，退休人员46人，遗属2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（决算表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5819.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加1662.3万元，增长39.99%，主要原因是本年增加“三区三州”市级广电融合提升项目及甘南广播电视台藏汉语广播电视采编录播高清数字化系统建设项目两个国家级项目资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5750.34万元，其中：财政拨款收入5740.34万元，占99.83%；事业收入10.00万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5759.53万元，其中：基本支出3293.19万元，占57.18%；项目支出2466.34万元，占42.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5740.34万元。与上年相比，各增加1654.29万元，增长40.49%。主要原因一是人员经费增加，主要为工资增长；二是本年增加“三区三州”市级广电融合提升项目及甘南广播电视台藏汉语广播电视采编录播高清数字化系统建设项目两个国家级项目资金；三是少数民族地区文化安全专项资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5740.34万元，较上年决算数增加1654.29万元，增长40.49%。主要原因是本年增加“三区三州”市级广电融合提升项目及甘南广播电视台藏汉语广播电视采编录播高清数字化系统建设项目两个国家级项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1949.45万元，支出决算为5098.40万元，完成年初预算的261.53%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加，主要为工资增长；二是本年增加“三区三州”市级广电融合提升项目及甘南广播电视台藏汉语广播电视采编录播高清数字化系统建设项目两个国家级项目资金；三是少数民族地区文化安全专项资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为289.92万元，支出决算为317.13万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动产生的差额。

9．卫生健康支出年初预算数为134.54万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动产生的差额。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为194.29万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度做预算时将公积金预算包含在人员经费中。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3274.01万元。其中：

人员经费3130.15万元，较上年决算数增加644.45万元，增长25.93%，主要原因是人员工资增长、2021-2022两年过渡期补贴的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障支出、卫生健康支出。

公用经费143.85万元，较上年决算数增加10.43万元，增长7.82%，主要原因是人员福利费的增加和车补的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计269.37万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出262.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于新闻采访的通勤车及直播车。单价100万元（含）以上设备4台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.59万元，支出决算为8.59万元，较上年决算数增加7.13万元，增长486.38%，主要原因是上年度三公经费主要由一般转移支付的项目经费支出，未在公用经费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.52万元，支出决算为8.52万元，较上年决算数增加7.16万元，增长527.08%，主要原因是上年度三公经费主要由一般转移支付的项目经费支出，未在公用经费中列支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为8.52万元，支出决算为8.52万元,较上年决算数增加7.16万元，增长527.08%，主要原因是上年度三公经费主要由一般转移支付的项目经费支出，未在公用经费中列支。

3.公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，较上年决算数减少0.04万元，下降36.2%，主要原因是本年度接待人次减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待1批次8人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项指标都按时保质完成，项目评价结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映专项事业费等1个项目绩效自评结果。专项事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部支付；二是广播电视节目制作、播出工作已按时完成。发现的主要问题及原因：一是合同管理有待加强，完善合同要件及合同内容；二是绩效管理还需加强，不断规范绩效管理工作。下一步改进措施：一是充分认识开展绩效自评的重要意义，认真开展绩效评价工作，提高绩效自评工作的规范性、客观性和有效性；二是加强项目管理和政府采购程序，规范政府采购流程；三是加强项目服务合同管理，确保合同的合法性、完整性和有效性。

专项事业费项目绩效自评情况：当年财政拨款110万元，全年支出110万元，执行率100%。通过自评，该项目结果为“优”。

（三）部门绩效评价结果

绩效评价表附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   甘南广播电视台

                                  2023年9月26日