目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州直属机关工委州委直属机构。主要负责机关党建工作。

1、规划州直机关党的建设，分类指导州直各部门党的建设工作。

2、指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设，协助有关部门指导检查党组（党委）中心组理论学习，对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育。

3、指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，搞好党员管理和发展党员工作，负责各部门机关基层党组织的换届工作，审批直属党总支、支部吸收的新党员，组织机关基层党组织党务干部的教育培训。

4、指导州直机关各级党组织抓好党的作风建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门党组织的意见，及时向州委反映。

 5、领导州直各部门机关党的纪律检查工作。按照《党章》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批州直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

 6、指导州直机关工各级党组织配合行政领导，做好思想政治工作。

 7、协助有关单位，指导州直机关的统战工作和精神文明建设工作。

 8、领导州直机关工、青、妇群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展活动。

 9、完成州委、州政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

机关工委设五个职能科室，州直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、群工部（妇委会）。2021年11月实际财政供养人数测算编制。（人数为13人）

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计238.07万元。收、支较上年决算数减少 3.6万元,下降6.4%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计**万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计208.97万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计208.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.9万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计208.9万元，其中：基本支出208.9万元，占100%；项目支出25万元，占27.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计208.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.5万元，下降**%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出209.9万元，占本年支出的%，较上年决算数减少25.2万元，下降15.2%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 公共安全支出年初预算数为23.8万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为16.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为**万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

4. 住房保障支出年初预算数为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的98%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.21万元。其中：人员经费12万元，较上年决算数增0.6万元，增长15%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费25万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成年初预算的100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待1批次9人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出25万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长**%，主要原因是各类办案成本的增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入238.15万元，本年支出万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况良好。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余