2021年度

甘南藏族自治州人民政府办公室（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

　　3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

　　4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

　　7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

　　8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

　　9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

　　10.负责管理全州外事侨务工作。

　　11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

　　12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

甘南藏族自治州人民政府办公室（简称州政府办公室），为州人民政府工作部门，对外加挂中共甘南州委外事工作委员会办公室、甘南藏族自治州人民政府外事办公室牌子。州政府办公室内设科室12个，即综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文档科、信息宣传科、总务科、督查室、外事科（境外非政府组织服务管理科）、行政审批改革科。下设11个公益一类事业单位：甘南州人民政府政务服务中心管理委员会办公室、甘南州人民政府机关事务管理局、甘南州人民政府信息化工作办公室、甘南州人民政府发展研究室、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻成都办事处、甘南州人民政府驻北京联络处、甘南州气象防灾减灾指挥部办公室、甘南州干部疗养服务中心、甘南州人民政府政务公开办公室、甘南州人民政府总值班室。

   机构人员情况：2021年底实有121人，其中：地级9人，县级22人，科级46人，科员23人，工勤21人，退休28人。遗属8人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：公开01表收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：公开02表收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：公开03表支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：公开04表财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计3578.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3558.46万元，占99%，其他收入20万元，占0.05%。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计3593.63万元，其中：基本支出3508.93万元，占97%；项目支出84.70万元，占2.36%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计7147.26万元。收、支较上年决算数减少378.27万元,下降5.03%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3573.63万元，占本年支出的99%，较上年决算数减少89.64万元，下降2.45%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1945.77万元，支出决算为3233.64万元，决算数大于预算数的主要原因是督查、疫情防控等业务量逐年增加，政务服务中心升级改造项目完工。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为232.30万元，支出决算为246.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为113.44万元，支出决算为113.01万元，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3508.93万元。其中：人员经费2098.69万元，较上年决算数增加2.23万元，增长0.01%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费1410.23万元，较上年决算数增加324.77万元，增长29.92%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为9万元，支出决算为22.66万元，决算数大于预算数的主要原因为公务用车车辆年限已久，且下乡督查、疫情防控、救灾等工作量大任务重，车况欠佳，为保障安全出行，进行了维修维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9万元，支出决算为22.66万元，决算数大于预算数的主要原因为公务用车车辆年限已久，且下乡督查、疫情防控、救灾等工作量大任务重，车况欠佳，为保障安全出行，进行了维修维护。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数预算数一致的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1410.23万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加324.77万元，增长29%，主要原因是各类办案成本的增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出21.53万元，较上年决算数增加20.47万元，增长95%，主要原因为本年内开展了全州党政系统信息工作培训活动。

八、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额93.78万元，其中：政府采购货物支出82.33万元、政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出11.45万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款的收支，故无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款的收支，故无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。