2021年度

甘肃省甘南藏族自治州地方史志编纂委员会办公室

（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州地方史志编纂委员会办公室是州政府负责地方志工作的机构,主管本行政区域的地方志工作。主要职能是：

1.贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定,受州政府委托,代州政府拟订全州地方史志工作规划及实施意见。

2.承担州级综合志书、史书、地情专著、年鉴的编纂任务。

3.负责对县(市)和州直部门综合志书、史书的指导和评审工作。

4.保存、整理、利用地方史志资料,开发市情信息为我州经济社会建设发展服务。

5.编辑出版史志刊物,开展史志理论研究。

6.开发利用州志资源,交流州情信息,开展读志用志活动等。

二、机构设置

甘南州地方史志编纂办公室是甘南州人民政府直属机构。是州级预算一级单位,没有下属二级单位。单位内设方志科、年鉴科、信息资料科、综合科4个职能科室。

甘南州地方史志编纂办公室核定人员编制为19名。核定县级领导职数3名。其中:主任1名、副主任2名。核定科级职数7名。2021年实有人数17人。其中:参公14人,事业和工勤3人。退休职工12人,遗属2人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计347.83万元。收、支较上年决算数减少47.71万元,下降12.06%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计347.83万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计347.83万元，其中：基本支出332.83万元，占95.69%；项目支出15万元，占4.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计347.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.71万元，下降12.06%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出347.83万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少47.71万元，下降12.06%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为230.77万元，支出决算为264.87万元，完成年初预算的114.78%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员职级晋升及取暖费增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为41.39万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的161.29%,决算数大于预算数的主要原因是退休1人去世，增加死亡抚恤经费支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为17.81万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的90.96%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相应保障经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出332.83万元。其中：人员经费306.82万元，较上年决算数增加48.72万元，增长18.88%，主要原因是在编人员增加及在编人员职级晋升，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费26.01万元，较上年决算数减少111.44万元，减少81.08%，主要原因是：一是2021年度专项业务经费归入项目支出统计；二是按照“过紧日子”要求压减经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我单位无“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出41.01万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少96.44万元，减少70.2%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

本年度会议费支出1.52万元，较上年决算数增加1.52万元，主要原因是本年度增加《甘南州志（1991-2010）》发行会会议费支出。本年度无培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出15.91万元，比上年109.24万元，减少93.33万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位资产总计9.72万元，其中固定资产9.25万元，流动资产0.47万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。