目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

交通警察支队和公路巡逻民警支队是两块牌子，一套人马，是州人民政府公安机关维护道路交通安全，整治交通秩序，取缔交通违法行为，处理交通事故，宣传道路交通安全法律法规，管理机动车及驾驶人，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能机构，主要职责是:

(一)研究拟定全州道路交通管理政策，指导、监督、检查全州公安交通管理工作，参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作。

(二)组织、监督、指导全州城乡道路交通安全管理，依法取缔道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

(三)开展预防道路交通事故工作，组织、监督、指导全州公安交管部门依法处理交通事故。

(四)组织、指导全州开展道路交通安全法律法规宣传教育活动。

(五)编制全州公安交警部门科技发展规划，指导全州智能交通指挥系统建设和交通管理信息系统建设。

(六)研究拟定全州机动车及驾驶人管理政策，指导、监督、检查全州机动车及驾驶人管理工作。

(七)开展交通执法监督和指导，办理交通信访案件，负责起草或参与起草涉及公安交通管理工作的地方性法规和政府规章草案。

(八)负责本级交警队伍管理、工资福利、人员编制和重点违法违纪案件的督办工作。

(九)负责本级交警部门经费、装备、基础设施建设、内部审计，固定资产管理。

(十)负责全州境内高速公路交通管理工作。

(十一)组织实施交通警卫和重大交通安全保卫工作，打击利用机动车违法犯罪活动，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件。

(十二)行政审批事项。

1.危险化学品公路运输证核发。

2.机动车驾驶证核发。

(十三)承担州道路交通安全委员会办公室日常工作，承办上级公安机关及其交通管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1866万元。收、支较上年决算数减少1782万元,下降48.85%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计1866万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计1866万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1866万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1866万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

支出决算数1866万元，其中基本支1843.5万元，项目支出41.2万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1866万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少1782万元，下降48.85%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 公共安全支出年初预算数为1633.5万元，支出决算为1633.5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为158.4万元，支出决算为158.4万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1866万元。其中：人员经费1293万元，较上年决算数减少56.8万元，减少4.21%，主要原因是年中在编人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费550万元，较上年决算数减少528万元，减少48.97%，公用经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为217.3万元，支出决算为215.5万元，完成年初预算的98%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.7万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的

3.公务接待费年初预算数为2万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的98%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待19批次168人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出550万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加71.77万元，增长14.99%，主要原因是各类办案成本的增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021政府采购支出115.09万元，其中货物111.38万元，服务3.72万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。