一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。

（2）依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。

（3）参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。

（4）加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。

（5）积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。

（6）动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。

（7）加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

甘南藏族自治州总工会，机构规格为参照公务员法管理事业单位，属财政全额拨款的行政单位。州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、民主管理部、财务部、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员17人，行政人员8人，参照公务员法管理事业人员9人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导职工群众感党恩、听党话、跟党走

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务,以学懂弄通做实为目标，进一步提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

认真落实意识形态工作责任制,严格管理工会微信公众号、QQ群、职工书屋等意识形态阵地。加强对工会意识形态工作的分析研判，密切关注涉及工会和职工的重大舆情。加强示范点建设，加大电子职工书屋建设力度。深入开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动、“网络安全宣传周”活动，唱响主旋律，弘扬正能量。全州工会系统没有发生一起意识形态领域事件。

扎实开展党史学习教育，召开动员大会，成立党史学习教育领导小组，研究制定工作方案，通过读书班、学习研讨会、观看党史影片、专题宣讲报告会等广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和工运史学习宣传教育。开展庆祝建党一百周年“学习党史·我心向党”网上知识竞赛，全州共有1万多名职工参加。组织劳模工匠进企业、进车间、进班组进行“四史”宣传教育共15场次，引导党员干部和职工群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动广大职工群众牢记习近平总书记对甘肃特别是对藏区的重要指示和嘱托，守正创新抓机遇，牢记嘱托感恩奋进，努力谱写加快建设幸福美好新甘南、不断开创富民兴州新局面的时代篇章。开展“我为群众办实事”活动，帮办实施14件，投入资金580余万元，覆盖职工群众27800余人。“七一”期间，组织党员干部走进腊子口、毛主席旧居等红色教育基地开展重走长征路、重温入党誓词等主题党日活动，达到了“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标。

以爱党爱国爱社会主义为主题，组织全州工会系统开展“赓续红色血脉投身五无甘南”主题演讲等庆祝建党 100 周年系列活动45场次。广泛开展“中国梦•劳动美—永远跟党走、奋进新征程”主题宣传教育，举办“中国梦•劳动美—我心向党”全州职工摄影展。深入开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，加强以职业道德为重点的“四德”教育。组织开展“书香甘南”、“一份家书”等形式多样的群众性文化体育活动，丰富职工精神文化生活。州总工会干部贡巴甲同志撰写的论文《切实推动党建与工会资源融合共进》荣获甘南州庆祝中国共产党成立100周年党建理论研讨三等奖。

2、切实发挥工人阶级主力军作用,组织动员广大职工群众建功“十四五”

广泛开展劳动和技能竞赛。组织7家企业60个班组开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动竞赛，1085人参与了劳动竞赛。联合应急管理局、卫生健康委员会继续在全州范围内开展“安康杯”竞赛活动，组织全州100家企业、372个班组、4566名职工参与竞赛活动，择优申报甘肃省“安康杯”竞赛示范单位2家、示范班组1个。督促已建会安全生产企业签订劳动安全卫生专项集体合同311户（涵盖单位），涉及职工15071人，签订率达92%。全州86家企业组织职工进行健康体检，覆盖一线职工4023人，投入资金125万余元，一线职工健康体检、职工健康档案覆盖面均达75%以上。

积极开展职工创新创造活动，推荐上报“职工发明之星”1个、“优秀创新型团队”2个。申报职工创新项目2个，燎原乳业股份有限公司郭会宗示范性劳模创新工作室申报的项目“甘南藏区牦牛婴幼儿配方奶粉关键技术集成创新的研究”获得省总补助资金5万元。 推荐甘肃省职工优秀技术创新成果5项，甘南州农业科学研究所申报的项目“甘南州优势作物青稞新品种选育”荣获省职工技术成果三等奖，获奖5000元。持续开展陇原工匠学习宣传推荐命名活动，创建陇原工匠工作室，发挥示范引领作用。推荐申报“陇原工匠”2名，推荐的交巴加布工匠工作室被省总命名为“2021年陇原工匠工作室”。

3、努力改善职工生活品质，着力维护广大劳动者的合法权益

取州委编办批准成立了甘南州工人文化宫，核定内部调剂事业编制4名，设主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。积极汇报争取州政府将州级劳模专项资金由原来的40万元增加到60万元，并将“智慧工会”建设项目资金510万元纳入地方政府债券资金预算。全面开展劳动关系领域内社会组织引领示范服务工作，购买优质服务，举办“关爱职工健康 做好娘家人”主题心理健康教育讲座及家政、文旅服务技能培训班，受益职工100人。

督促企事业单位加强民主管理，签订集体合同297户，涉及职工14953人，签订率达92%；签订工资专项集体合同314户，涉及职工15027人，签订率达95%；签订劳动安全卫生专项集体合同311户，涉及职工15071人，签订率92%。公司制企业职工董事、职工监事建制率动态保持在80%以上，企事业单位职代会、厂务公开制度建制率动态保持在90%以上。继续开展“聚合力促发展”全州优秀职工代表提案征集活动，推荐上报优秀职工提案6件。

开展女职工“维权行动月”活动，签订女职工专项集体合同297家，覆盖女职工5715人，合同签订率为90%。

4、大力提升服务职工工作水平，不断满足职工群众多样化需求

开展“四送”品牌服务。春送岗位，联系400余家企业提供岗位8000多个，达成就业意向1000余人。夏送清凉，购置价值资金20余万元的防暑物资发放到一线户外劳动者手中，惠及职工群众2092人，其中农民工847人。金秋助学，共资助困难职工子女46名，共发放助学金6.3万元。冬送温暖，共筹集资金248.801万元，慰问全州84户企业及企事业单位困难职工4407名。

开展经常性帮扶。“五一”慰问10.8万元，为全州108名困难职工发放每人1000元慰问金。“七一”期间，为全州190名困难职工（党员）发放每人1000元慰问金。工会进万家新就业形态劳动者温暖行动服务月活动，为200多名就业形态劳动者发放6万余元慰问金。及时慰问大病困难职工2名，每人5000元慰问金。适时走访慰问农民工200名，每人发放500元。

强化女职工工作。组织开展以“情暖六一 与你童心”为主题的关爱困难职工和农民工子女的系列慰问活动，向433名儿童发放慰问金10万元。开展“培育好家风—女职工在行动”主题实践活动，推荐上报“一封家书”优秀稿件15份，州总工会获得优秀组织奖。开展五一巾帼志愿活动60余场次。创建“母婴休息室”5个、职工子女爱心托管班3家。推荐申报省级标准化母婴室2家、甘肃省五一巾帼奖集体1个。举办“邂逅蓝火焰·‘青’你来脱单”2021消防专场活动，7对单身青年男女成果牵手。

5、持续深化工会改革创新，着力打造可信赖的“职工之家”

自建职工书屋10家，积极向省总推荐申报便利型站点1家、劳模书架2家、新建省级工会职工书屋1家。新建“货车司机之家”2家、“快递员之家”4家，向省总择优上报共4家。投入资金95.33万元，新建15所标准化户外劳动者服务站点并投入使用，目前全州已建成25家，社会反响良好。

完成税务代收工会经费入库金额789.87万元，返还小微企业工会经费3.54万元，划拨州直基层工会经费124万余元，划拨县市总工会各类经费（补助）426.62万元、乡镇（街道）和工业园区补助经费100万元、中央财政拨付补助120.72万元，上解省总工会财政划拨经费50万元。

加大经费审计力度。聘请2名专业审计员对州总本级及各县市总工会2020年以来的疫情防控等专项资金进行了审查审计检查，对全州4个县市总工会及15个州直基层工会进行审计，查出账务处理不规范等各类问题26条，追缴超标准发放奖金1400元。各县市总工会共对104个所属企事业单位进行审计，提出意见建议148条。

全力做好帮扶工作。为玛日村14户联系户、4户边缘户每户发放生活用煤一吨，确保他们温暖过冬。联合团州委等印发通知，动员社会各界积极捐款为中小学生捐赠教学教具，并筹资3.3万元，为合作一小及玛日村小学生发放教学教具130套。联系社会力量，向玛日村小学捐赠课桌凳共计110套。为联系寺院碌曲县拉仁关旧寺解决僧人活动中心建设资金缺口3万元、设备购置费2万元，并为全寺僧人发放价值1万元的生活用煤。

三、2021年部门收入、支出安排情况

（一）2021年实际支出 747.76万元

2021年部门支出747.76元，其中：基本支出351.57万元，项目支出396.19万元（ 工会经费200万元，州财政帮扶款92.4万元，省财政帮扶款43.79万元，州级劳模专项经费60万元）。

（二）支出功能分类指标

2012901款一般公共服务支出                            652.18万元；

2080501款行政单位离退休支出                           27.50万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出             25.38万元；

2080599款其他行政事业单位养老支出                      4.70万元

2080801款死亡抚恤支出                                 20.50万元

2089999款其他社会保障和就业支出                        0.2万元；

210款 卫生健康支出                                   17.34万元。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出                  247.96万元；

商品和服务支出                 23.14万元；

对个人和家庭的补助             80.48万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2021年部门预算安排“三公”经费0.23万元（公务接待费0.23万元）。

（二）2021年实际“三公经费”支出情况

1、公务接待费   0.21万元；

2、会议费       1.39万元，

3、培训费       0.15万元

五、2021年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出23.14万元（其中：会议费1.39万元，其他交通费用14.64万元）。

六、政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元， 购置办公用耗材及印刷费用等。

七、关于国有资产占用情况说明

本年度资产计提累计折旧142,012.61元，2021年固定资产净值29,805.39元。固定资产为办公家具类。

八、三公经费

公务接待费0.21万元，接待人员3次17人，接待未超过标准。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出23.1万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2021年预算支出项目为3个，本部门对3个项目均开展了绩效自评，工会经费200万元，困难职工帮扶资金92万元，劳模专项60万元。当年项目年初预算数352万元，全年预算数352万元，实际支出数352.4万元，执行率100%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为352万元，执行数为352万元，完成预算的100%。