2021年度

甘肃省甘南藏族自治州住房和城乡建设局（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

单位职责范围及法律依据：甘南州住房和城乡建设局依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规负责全州城乡规划建设，人民防空建设，住房保障及房地产管理，承担建立工程建设标准体系的责任，监督管理建筑市场，承担建筑工程质量安全监管的责任，承担推进建筑节能的责任，负责住房公积金监督管理，负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作，规范市场各方主体行为等。

二、机构设置

局内下设8个科室：办公室、住房保障与房地产监管科、城市建设管理科、村镇建设管理科、环境整治科、建筑市场监管科、安全质量与执法科、建筑工程消防监管科。局属事业站办6个：州建设工程施工安全质量监督总站、州建筑管理站、州建设工程造价管理站、州建设工程执法稽查大队、州城建档案馆、州招投标管理办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13307.89万元。收、支较上年决算数增加601.47万元,增长4.73%,主要原因是政策性增支增加。（本部分的收入总计包括收入合计9373.77万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余3934.12万元，支出总计包括本年支出合计9107.32万元、年末结转和结余4200.57万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9373.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9373.77万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9107.32万元，其中：基本支出1404.66万元，占15.43%；项目支出7702.67万元，占84.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13307.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加601.47万元,增长4.73%,主要原因是政策性增支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8639.85万元，占本年支出的94.86%，较上年决算数增加1862.50万元，增长27.5%。主要原因是政策性增支增加。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共支出年初预算数为918.52万元，支出决算为1206.21万元，完成年初预算的131.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资逐年增加，支出经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为175.28万元，支出决算为155.98万元，完成年初预算的88.99%,决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员去世，相应保障经费减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为63.82万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员调出，相应保障经费减少。

4.城乡社区支出预算数为0万元，调整预算数为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年结转数。

5.住房保障支出年初预算数为7646.74万元，支出决算为7646.74万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.抗议特别国债安排的支出年初预算数为0万元，调整预算数为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年结转数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1404.66万元。其中：人员经费1127.28万元，较上年决算数减少65.29万元，下降5.47%，主要原因是在编人员调出、年中退休人员去世，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费277.38万元，较上年决算数增加126.45万元，增长83.78%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，特种专业技术用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出277.38万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加126.45万元，增长83.78%，主要原因是办公、出差及聘用人员工资开支增加。

本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长100%，主要原因是本年度培训活动的增加、会议费类支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费支出14.45万元，主要用于采购办公用品及采购服务支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.05万元，本年收入0万元，本年支出5.05万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于大沙坪甘南花园老旧小区改造项目支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为2个，当年项目年初预算数7337.21万元，实际支出数4755.18万元，执行率64.81%。通过自评，有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1、项目产出效益。2021年保障性安居工程项目从开工目标完成率、租赁补贴发放目标完成率、工程质量等三方面考量。认真贯彻执行2021年保障性住房目标任务，棚户区改造开工5135户，开工率100%；租赁补贴发放任务941户，完成率100%;已开工的棚户区改造项目均符合工程安全质量要求。

2、项目社会效益。保障性安居工程实施以来，解决了我州近40万城镇居民最关心、最烦心、最紧迫的住房困难问题，改变了我州城镇居民住房不安全、基础设施不配套、居住功能不完善、人居环境脏、乱、差的落后面貌，提升了人民群众的幸福感，增加了人民群众的获得感受到了人民群众的普遍赞誉。综上所述，全市2021年保障性安居工程财政资金使用合理。已建成项目发挥了应有的经济效益和社会效益，社会反映良好。按照绩效评价评分标准，城镇保障安居工程财政资金用于公租房保障和棚户区、老旧小区改造绩效评价综合自评分100分。

中央转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为6701.70万元，执行数为4740.18万元，完成预算的70.73%。主要产出和效果：我单位2021年中央转移支付资金，能够按年初的计划实施项目，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，加大工作力度,确保工程建设质量，多渠道筹集建设资金。

省级转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为270万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：我单位2021年省级转移支付资金，能够按年初的计划实施项目，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，加大工作力度,确保工程建设质量，多渠道筹集建设资金。

州本级资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为365.51万元，执行数为15万元，完成预算的4.1%。主要产出和效果：我单位2021年州本级资金，能够按年初的计划实施项目，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，加大工作力度,确保工程建设质量，多渠道筹集建设资金。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结余、项目支出结余和经营结余。