2021年度

甘南州交通运输综合行政执法队（本级）部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州交通运输综合行政执法队,为副处级，隶属于甘南藏族自治州交通运输局。主要职责：

贯彻执行中央、省州关于交通运输综合行政执法改革的方针政策和法律法规，建立和完善交通运输综合行政及审理办案的制度措施并组织实施。依法查处路产路权、水路运输、交通工程质量、道路客货运输、城市公共交通等方面的违法违规行为。

承担公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通等方面行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。组织协调跨区域行政执法工作。

负责受理、查处侵害路产路权、客货运输经营、水路运输、出租车网约车城市公共交通、交通工程质量方面的申诉、投诉和举报。

全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区协作、部门配合、整体联动的交通运输综合执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

负责监督指导和统筹协调各县交通运输综合行政执法工作，推动实行统一的交通运输综合行政执法。承担交通运输专项治理和社会治安综合治理等方面的相关工作。

（一）建全公路治超工作机制，综合运用法律、行政、经济、技术等手段，开展车辆改装监管、路面治超执法监管、货运源头监管、车辆运输治理和路域环境整治等专项行动。

（二）承担合作市辖区交通运输综合行政执法工作。

（三）承办州交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

州交通运输综合行政执法队设8个内设机构，设有综合科、法制审查科、工程建设执法科、执法一大队、二大队、三大队、四大队、超限监测站等。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计624.15万元。收、支较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是我单位2021年8月份实行财务独立核算。（本部分的收入总计包括收入合计624.15万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计504.15万元、年末结转和结余120万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计624.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504.15万元，占80.77%，上级补助收入120万元，占19.23%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计504.15万元，其中：基本支出462.54万元，占91.75%；项目支出41.61万元，占8.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计504.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2021年8月份实行财务独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出504.15万元，占本年支出的91.75%，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位2021年8月份实行财务独立核算。主要用于以下几个方面：

1. 交通运输支出年初预算数为425.71万元，支出决算为425.71万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算数为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出462.54万元。其中：人员经费434.34万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年8月份实行财务独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费28.2万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，公用经费用途主要包括：办公费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算数为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门无机关运行经费支出情况。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度因交通执法改革，政府采购货物支出11.46万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我院预算支出项目为1个，当年项目年初预算数41.61万元，全年预算数41.61万元，实际支出数41.61万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：

专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为41.61万元，执行数为41.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：交通运输执法改革，财政针对改革组建新单位下达了专项业务经费，进一步的完善和保障了资金的使用。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

专项业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数41.61万元，全年执行数41.61万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：专项业务经费主要用于组建新单位弥补办公费、邮电费、通讯费、劳务费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费等不足。与预期的预算计划完全一致。

   （三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：结转，指核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况；结余，指核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。