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2021年度甘南藏族自治州畜牧工作站部门决算公开
发布日期:2022-09-28 作者: 来源:





2021年度甘南藏族自治州畜牧工作站部门决算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家和省、州发展畜牧业的方针、政策和法律、法规(条例);制定全州畜牧科技推广工作的中长期发展规划及年度计划。

2、负责全州畜禽品种改良及培育、种畜禽质量检测、畜禽遗传资源保护、畜牧业生产经营情况的调查统计,指导全州种畜禽场和畜牧企业的种畜禽生产、使用及技术管理;指导有计划地做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

3、组织实施畜牧科学基础性研究;新技术、新成果、新品种、新材料的引进及试验示范推广工作。

4、负责指导全州的种畜引进、风土驯化、适应性观察以及对其后代组织鉴定工作;负责指导全州暖棚养畜的示范推广工作;指导全州规模养殖及示范点建设,普及“五良”配套措施;负责全州动物营养分析及饲料配方研制。

5、收集、分析、交流全州以及省内外、国内外畜牧业信息,并指导全州畜牧推广相关部门的业务技术;开展面向全州的畜牧技术培训、技术咨询等工作。

6、承担省级、州上下达的畜牧领域的重大科研攻关项目,组织实施畜牧科学技术基础性研究及技术推广,制定畜牧业相关技术标准及管理办法。

二、机构设置

甘南州畜牧工作站(甘南州畜牧科学研究所)设6个内设机构:办公室、牛羊产业科、良种畜禽管理科、畜牧技术推广科、猪禽与特种养殖业科、畜牧研究室。经费来源为财政全额拨款。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1:Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1:Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1:Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1:Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1:F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计896.35万元。收、支较上年决算数减少97.38万元,下降9.80%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计874.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入874.55万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计889.14万元,其中:基本支出868.28万元,占97.65%;项目支出20.86万元,占2.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计896.35万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少97.38万元,下降9.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出896.35万元,占本年支出的100%,较上年决算数减少97.38万元,下降9.80%。主要用于以下几个方面:

1、科学技术支出:年初预算数 709.59 万元,支出决算为709.59万元,完成年初预算 100%。

2、社会保障与就业支出:年初预算数 128.74 万元,支出决算为 128.74 万元,完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出:年初预算数 47.51 万元,支出决算为 47.51 万元,完成年初预算的 100%。

4、农林水支出:年初预算数 3.30 万元,支出决算为 3.30万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出868.28万元。其中:人员经费851.67万元,较上年决算数减少65.28万元,减少7.12%。公用经费16.61万元,较上年决算数减少0.4万元,减少2.35%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计4.71万元,其中:政府采购货物支出3.59 万元,政府采购服务支出1.12万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆业务用车,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、预算绩效情况说明

2021年度无重点绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政 府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险支出。

、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬,以及为上述费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)人员缴纳的各项社会保险费等。

、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于 购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。






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