2021年甘南州畜牧综合实验场部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范作用。开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

（二）机构设置

本单位是隶属于甘南州畜牧兽医局的二级预算管理单位,属差额拨款,事业编制29人，年末实有在职职工25人,退休人员15人,遗属5人。

州畜牧综合实验场下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计482.23万元，支出总计482.23万元。与2020年决算数相比，收入减少634.11万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求减压经费及2021年专项减少。

（二）收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计482.23万元，其中：财政拨款收入471.82万元，占98%；年初结转结余10.41万元，占2%。

（三）支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计482.23万元，其中：基本支出426.09万元，占 88%； 项目支出56.14万元，占22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计471.82万元，支出总计482.23万元。与2020年决算数相比，收入减少534.07万元，支出减少623.7万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求减压经费及2020年专项减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出56.05万元，占12%，节能环保支出37.95万元，占7.8%，农林水支出367.67万元，占76%；卫生健康支出20.55万元，占4.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出426.09万元。其中：人员经费375.63万元， 较上年增加96.49万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费50.45万元，较上年决算数增加48.5万元，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1，“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%.

2，“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

   公务用车购置及运行维护费年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

      其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%,决算数为预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

     公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数为预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

3，“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（八）、事业运行经费支出情况说明

      2021年度本部门机关运行经费支出5万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%。

      本年度会议费支出0万元。

（九）、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出47.97万元。

(十)、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(十一)、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

(十二)、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(十三)、预算绩效情况说明

1，预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，2021年我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数120万元，全年预算数120万元，实际支出数120万元，执行率100%。

 2，绩效自评结果

2020年高产优质苜蓿示范基地和奶牛养殖合作社建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目主要建设内容为新建高产优质苜蓿示范基地3000亩，采购苜蓿（阿尔冈金）种子12000千克；有机肥5万公斤及化肥1万公斤；新增配套耕种收割设备4台套，其中新购拖拉机2台、割草机1台、方捆机1台；围栏7000米；检测设备4台（套）。大力发展苜蓿产业，对于全面提升我州奶产业整体素质至关重要，将推进退耕还草和生态环境建设，促进粮、畜、草的良性循环，加快农业生态建设，对维护区域生态平衡有重要意义。

3，财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

4，部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件1。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

甘南州畜牧综合实验场

二0二二年九月二十日