目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行自有关法律、法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和州政府规章草案并监督检查执行情况。

（三）负责全州自然资源调查监测评价负责全州自然资源统一确权登记工作。

（四）负责全州自然资源资产有偿使用工作。负责全州自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全州空间规划体系并监督实施。负责统筹全州国土空间生态修复。

（六）负责组织全州实施最严格的耕地保护制度。负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

（七）负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（八）组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（九）负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十）负责全州测绘地理信息管理工作。

（十一）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十二）推动全州自然资源领域科技发展。根据授权，对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十三）统一领导和管理州林业和草原局。

（十四）完成州委、州政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

1. 甘南州自然资源局局是2019年3月由原州国土资源局基础上组建的。根据三定方案设有办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、生态修复与耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科。机关党总支下设3个党支部。

2. 机构人员情况：甘南藏族自治州自然资源局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制22人（其中：工勤2人）、参照编制9人，全部补助事业编制46人。实有人数73人，其中：在职人数73人：包括行政人员18人，工勤2人。参照编制7人、全部补助事业单位人员46人；退休人员14人。

3. 人员当年变动情况当年当年调出2人，退休2人。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入3522.84万元支总计3535.78万元。收、支较上年决算数减少439.61万元,下降1.2%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。（本部分的收入总计包括收入合计3522.84万元，年初结转和结余13万元，支出总计包括本年支出合计3535.78万元、年末结转和结余0.05万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3522.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3407.84万元，占97%，。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3535.78万元，其中：基本支出2580.25万元，占73%；项目支出955.53万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3522.84万元，支出3535.78万元。与2020年相比，财政拨款收入3962.45万元、支出总计3962.45万元，下降8.9%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出651.85万元，主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为121.93万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为60.01万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

3. 住房保障支出年初预算数为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3407.84万元。其中：人员经费1115.42万元，较上年决算数增加6.12万元，增长 %，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费1349.88万元，较上年决算数减少1503.27万元，减少52%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出年初预算数0.0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务车运行维护费0元，因公车改革，单位车辆被收回。

3.公务接待费年初预算数为0.0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本单位事业运行经费支出1349.88万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、维修（维）护、取暖费、印刷费等。

本年度培训费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单价50万元（含）以上通用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入金额115.00万元，支出114.95万元，年末结转结余资金0.05万元。

十二、国有资产经营预算财政拨款支出情况说明

2021年本单位没有国有资产经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年度没有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

2021年无年末结转和结余。