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甘南藏族自治州自然资源局2021年度部门决算公开说明
发布日期:2022-09-28 作者: 来源:


甘南藏族自治州自然资源局2021年度部门决算公开说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一)贯彻执行自有关法律、法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和州政府规章草案并监督检查执行情况。

(三)负责全州自然资源调查监测评价负责全州自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全州自然资源资产有偿使用工作。负责全州自然资源的合理开发利用。

(五)负责建立全州空间规划体系并监督实施。负责统筹全州国土空间生态修复。

(六)负责组织全州实施最严格的耕地保护制度。负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

(七)负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

(八)组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(九)负责全州矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

(十)负责全州测绘地理信息管理工作。

(十一)负责基础测绘和测绘行业管理。

(十二)推动全州自然资源领域科技发展。根据授权,对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

(十三)统一领导和管理州林业和草原局。

(十四)完成州委、州政府和自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

1. 甘南州自然资源局局是2019年3月由原州国土资源局基础上组建的。根据三定方案设有办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、生态修复与耕地保护监督科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科。机关党总支下设3个党支部。

2. 机构人员情况:甘南藏族自治州自然资源局共有预算单位1个。编制人数77人,其中:行政编制22(其中:工勤2人)、参照编制9人,全部补助事业编制46人。实有人数73人,其中:在职人数73包括行政人员18人工勤2人。参照编制7人、全部补助事业单位人员46人;退休人员14人。

3. 人员当年变动情况当年当年调2人,退休2

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收3522.84万元支总计3535.78万元。收、支较上年决算数减少439.61万元,下降1.2%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。(本部分的收入总计包括收入合计3522.84万元年初结转和结余13万元,支出总计包括本年支出合计3535.78万元、年末结转和结余0.05万元。)

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3522.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3407.84万元,占97%,。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3535.78万元,其中:基本支出2580.25万元,占73%;项目支出955.53万元,占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收3522.84万元,3535.78万元。与2020年相比,财政拨款收3962.45万元、支总计3962.45万元,下降8.9%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出651.85万元,主要用于以下几个方面:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为121.93万元,支出决算为121.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为60.01万元,支出决算为60.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加,相应保障经费增加。

3. 住房保障支出年初预算数为26.35万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3407.84万元。其中:人员经费1115.42万元,较上年决算数增加6.12万元,增长 %,主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费1349.88万元,较上年决算数减少1503.27万元,减少52%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单价50万元(含)以上通用设备2台(套)。



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