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2021年度甘肃省甘南藏族自治州中心血站(本级)部门决算
发布日期:2022-09-28 作者: 来源:甘南州财政局

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南藏族自治州中心血站是为贯彻落实党和国家关于采供血工作的方针政策和法律法规,负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障。按照省级人民政府卫生行政部门的要求,统筹规划全州采供血服务资源配置,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液存储的质量控制,对全州行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、 机构设置

甘南藏族自治州中心血站二级预算单位1个。科室设置:“三定方案”设置体采成分科、质管科、血源招募科、检验科、综合科5个科室,站内内设供血科、机采成分科、后勤保障科3个科室。人员设置:编制人数23人,其中:全额补助事业编制23人。实有人数23人,其中:在职人数23人,全为全额财政补助人员。退休人数5人。车辆编制数3辆,实有车辆3辆。


第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

一、收入支出决算总表(见附件1Z01收入支出决算总表);

二、收入决算表(见附件1Z03收入决算表);

三、支出决算表(见附件1:支出决算表);

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1Z01_1财政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表);

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1Z07一般公共预算财政拨款支出决算表);

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件1Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表);

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表1F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表),本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1070.22万元。收、支较上年决算数513.37万元,上升109%,主要原因是主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1070.22万元,都为本级财政拨款收入。其中社会保障和就业为37.10万元,医疗卫生与计划生育为985.64万元,住房保障为47.48万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1070.22万元,其中:基本支出478.47万元,包括人员经费311.37万元,公用经费支出167.10万元;项目支出591.75

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1070.22万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加556.85万元,上升109%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1070.22万元,占本年支出的100%,较上年决算数减少556.85万元,上升109%。主要原因是项目经费增加。主要用于以下几个方面:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为35.18万元,支出决算为37.10万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休费增加,相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为233.44万元,支出决算为1033.12万元,完成年初预算的443%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.47万元。其中:人员经费311.37万元,较上年决算数增加24.17万元,增长9%,主要原因是年中在编人员增加,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费167.10万元,较上年决算数减少59万元,减少26%,公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为3万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中:公务用车购置费年初无预算数,无支出决算;公务用车运行维护费年初预算数为3万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的97%,决算数下于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初无预算数,无支出决算,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,进一步从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门公务用车保有量3辆(均为采供血业务用车)。

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费为68.37万元。其中货物采购支出为67.01万元,采购服务为1.36万元。

十、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中,特种专业技术用车3辆,无单价50万元(含)以上通用设备,单价100万元(含)以上专用设备1台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余



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