目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）宣传党和国家、省委省政府、州委州政府重大决策部署及老干部政策。

（三）贯彻执行新时代党的建设总体要求，负责指导离退休干部党组织建设工作。

（四）督促检查全州老干部工作政策执行情况，向州委、州组织部报告工作。

（五）指导全州离退休干部思想政治工作。

（六）指导全州老干部发挥重要作用工作。

（七）负责全州离退休干部政治待遇方面的工作。

（八）负责全州离退休干部生活待遇方面的工作。

（九）负责全州老干部业务工作和有关人员的培训。

（十）负责全州老干部工作的调查研究。

（十一）指导全州离退休干部积极健康、科学文明的文化体育活动。

（十二）指导全州老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。

（十三）协调、指导关系下一代工作委员会办公室工作。

（十四）完成州委、州委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

二、机构设置

中共甘南州委老干部局设3个内设机构，设有办公室、服务管理科、组织建设科3个科室。我局属行政单位，州关工委财务挂靠我局。单位现有职工16人，退休人员11人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计624.9万元。收、支较上年决算数增加29.45万元,增长5%,主要原因是人员增加，工资正常增长。（本部分的收入总计包括收入合计620.88万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余4.02万元，支出总计包括本年支出合计621.1万元、年末结转和结余3.8万元。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计620.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计621.1万元，其中：基本支出621.1万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计624.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.45万元,增长5%,主要原因是人员增加，工资正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出621.1万元，占本年支出的99%，较上年决算数增长29.67万元，增长5%。主要原因是人员增加，工资正常增长。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为466.17万元，支出决算为532.19万元，完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，工资正常增长，相应保障经费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为152.74万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的58%,决算数小于预算数的主要原因是经费缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出621.1万元。其中：人员经费499.38万元，较上年决算数减少40.26万元，下降7%，主要原因是经费缩减。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费121.72万元，较上年决算数增加69.93万元，增长135%，主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位预算中 “三公”经费支出安排，全年也没有发生 “三公”经费支出，决算中没有体现。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出121.72万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加69.93万元，增长135%，主要原因是业务量增加。。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度没有各类培训支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购5.44万元，均为采购货物支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对4个专项业务经费项目开展了绩效自评，2021年，我单位专项业务经费项目为4个，当年项目年初预算数43万元，全年预算数43万元，实际支出数43万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果“优”。我单位2021年无财政评价项目绩效评价结果，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。