目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 机关运行经费支出情况说明

九、 政府采购支出情况说明

十、 国有资产占用情况说明

十一、    政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、    国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。统一社会信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。

 二、机构设置

    甘南藏族自治州民政局核定6个职能科室，4个局属事业单位，行政编制人数19名、事业编制36名，截止2021年12月底，在职职工人数54人：其中，属于行政正式编制人员19人，事业编制人员35人，离退休人员26人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2748.87万元，全部为财政拨款收入,其中：一般公共预算财政拨款收入2268.41万元,政府性基金预算财政拨款收入480.46万元。

本单位上年结转和结余总数为97.76万元，按资金性质划分:一般公共预算财政拨款收入结转74.56万元, 政府性基金预算财政拨款收入结转23.2万元;按资金用途划分:基本支出结转29.43万元，项目支出结转68.33万元，项目支出结转中包括福利彩票公益金23.21万元和未报中心流浪乞讨人员救助45.12万元。

本单位2021年度支出合计2822.57万元，其中：基本支出1430.84万元，占50.7 %；项目支出1391.74万元，占49.3%。

本单位2021年度年末结转和结余24.05万元，主要为2021年慰问金228200元、未报中心流浪乞讨人员救助资金3042.5元、工会经费9277.36元、党建经费19.6元。

2021年度收入总计较上年决算数增加1279.87万元, 增长87.12%;支出总计较上年决算数增加483.75万元,增长20.68%,收支较上年增加主要原因是当年有甘南州军分区维修改造提升项目、兰州等市州慰问资金、彩票市场调控资金、军分区项目电梯款、十四五养老服务建设体系规划费等专项资金。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2748.87万元，全部为财政拨款收入2748.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2268.41万元,占总收入的82.52%;政府性基金预算财政拨款收入480.46万元, 占总收入的17.48%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出2822.57万元，全部为财政拨款支出，具体如下：

（1）  基本支出1430.84万元，占总支出的50.69%，其中人员经费支出1338.05万元，包括人员工资、保险费用、津贴奖金等；公用经费92.79万元，包括办公经费及其他交通费用等。

（2）  专项支出1391.74万元，占总支出的49.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入2748.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2268.41万元,政府性基金预算财政拨款收入480.46万元。

本单位2021年度财政拨款支出2822.57万元，其中：一般公共服务支出670.01万元，社会保障和就业支出1601.29万元,卫生健康支出47.6万元,其他支出503.68万元。

2021年度财政拨款收入较上年增加1279.87万元, 增长87.12%;2021年度财政拨款支出较上年增加483.75万元, 增长20.68%,收支较上年增加主要原因是当年有甘南州军分区维修改造提升项目、兰州等市州慰问资金、彩票市场调控资金、军分区项目电梯款、十四五养老服务建设体系规划费等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2318.89万元，占本年总支出的82.16%，其中：工资和福利支出714.53万元，商品和服务支出97.03万元，对个人和家庭的补助支出792.52万元，大型修缮及设备采购等资本性支出714.82万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加1001.94万元，增长76.08%，较上年增加主要原因是当年有甘南州军分区维修改造提升项目、兰州等市州慰问资金、彩票市场调控资金、军分区项目电梯款、十四五养老服务建设体系规划费等专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1430.84万元，其中人员经费支出1338.05万元，较上年增加374.37万元，增长38.85%，主要原因是慰问兰州等市州慰问金的支出以及人员增加，相应保障经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目；公用经费92.79万元，较上年增加5.51万元，增长6.31%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1万元，全部为公务接待费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的66.67%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为1.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的66.67%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。当年国内公务接待批次为17次,接待人数为104人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出92.79万元，其中运转经费52.93万元，包括办公费、差旅费等；福利费5.06万元；其他交通费用34.8万元。机关运行经费较上年增加5.51万元，增长6.31%，主要原因是各类办案成本的增加。

本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数增加0.85万元，增长212.5%，主要原因是本年度全州民政会议费支出。本年度培训费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出22.26万元，全部为货物采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入480.46万元；上年结转23.21万元，本年支出503.67万元，无结转结余。

支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，包括彩票市场调控资金、社区治理试验区创新经费、老年人福利事业经费、儿童福利事业经费、各县市福利类项目缺口资金及经费等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余