目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）依照甘肃省红十字会宗旨、性质，任务，指导全州各级红十字会加强自身建设，组织和开展各项红十字工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和灾发事件中，对伤病人员和其他受害者实行救助。

（三）开展人道领域的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救，推动无偿献血事业的开展。举办与红十字会宗旨相符合的卫生和社会福利事业。

（四）组织学校红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（五）宣传《红十字法》、《红十字标志使用办法》、国际红十字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会务知识。

（六）完成州政府委托的其他相关事宜。

二、机构设置

甘南州红十字会于1989年11月20日经（州政知字〔1989〕17号）文件批准成立，隶属于甘南州人民政府。现为副县级参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，2012年1月起经费全部纳入州级财政负担。核定事业编制7名，单位领导职数3名，其中：设会长1名（兼）、专职副会长1名（副县级）、秘书长1名（正科级），备灾救灾中心主任1名（正科级）。实有人员6人，退休人员2人。2021 年决算编制范围只包 含部门本级，无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1：见Z01收入支出决算总表)

二、收入决算表(见附件1：见Z03收入决算表)

三、支出决算表(见附件1：见Z04支出决算表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1：见Z01_1财政拨款收入支出决算总表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z07一般公共预算财政拨款支出决算表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1：见Z08_01一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1：见F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1：见Z11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计101.95万元， 本部门2021年度财政拨款支出合计101.95万元。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.39万元，卫生健康支出5.56万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计101.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.95万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计101.95万元，其中：社会保障就业支出96.39万元，卫生健康支出5.56万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计101.95万元，支出总计101.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出101.95万元。其中人员经费83.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。商品和服务支出18.07万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维（护）修费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.95万元。其中：人员经费83.88万元，较上年决算数减少2.51万元，减少1.03%，主要原因是年中在编人员减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费18.07万元，较上年决算数增加4.03元，增长0.77%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费用

本单位未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）公务接待费

2021年度本单位公务接待经费支出共计0.12万元，共接待2批次8人，主要为省红十字会年中督查及年底考核公务接待费用。

本单位无政府性基金收入支出和国有资本经营支出，故表八、表九为空。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出3万元，业务费支出5万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其它交通费用、劳务费、印刷费、电费、维修费等支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，净资产为560.01万元，其中固定资产原值594.36万元，固定资产折旧34.35万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我会预算支出项目为1个，当年项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，实际支出数5万元，执行率100%。项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

专项业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：业务费主要用于红十字会主题节点宣传活动、备灾救灾工作、应急救护知识及培训、无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献宣传等相关的业务费用。主要开支办公费、邮电费、通讯费、劳务费等。与预期的预算计划完全一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余