目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一：收入支出决算总表

二：收入决算表

三：支出决算表

四：财政拨款收入支出决算总表

五：一般公共预算财政拨款支出决算表

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一：收入支出决算总体情况说明

二：收入决算情况说明

三：支出决算表情况说明

四：财政拨款收入支出决算总体情况说明

五：一般公共预算财政拨款支出情况说明

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

主要职责：贯彻落实省、州有关干部保健工作的指导意见、指示和决定；结合全州干部保健工作实际，制定全州干部保健工作规划和工作制度，并组织实施；负责全州干部保健对象的医疗保健管理、预防保健和健康教育工作；根据上级党委或组织部门的安排，联系协调落实干部的疗养工作；负责干部保健知识宣传，做好编制宣传资料、举办保健知识讲座、普及保健知识等工作；组织实施保健对象年度健康体检工作，建立保健对象健康档案，掌握干部保健动态及健康体检情况；协调保健对象重大疾病的会诊治疗、对外转诊和外购药品工作；掌握全州医疗专家队伍的基本情况，建立干部保健专家库；负责干部保健定点医院的业务指导和联系，及时掌握定点医院有关干部保健工作动态，并定期组织开展经验交流活动；完成州保健委员会交办的其他工作。

二、机构设置

甘南州干部保健局成立于2013年5月，为副县级建制的财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属州卫生健康委管理。核定事业编制7名，其中：设局长1名（副县级），副局长1名（正科级）。2019年6月因机构改革，甘南州卫生健康委向我局划转编制7名，同时，设立办公室、保健一科、保健二科3个内设机构，核定科级职数6名。其中：办公室主任1名、副主任1名、保健一科科长1名、副科长1名，保健二科科长1名、副科长1名。干部保健局事业编制数14，实有人员14人，退休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一：收入支出决算总表(见附件1：见Z01收入支出决算总表)

二：收入决算表(见附件1：见Z03收入决算表)

三：支出决算表(见附件1：见Z04支出决算表)

四：财政拨款收入支出决算总表(见附件1：见Z01_1财政拨款收入支出决算总表)

五：一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z07一般公共预算财政拨款支出决算表)

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1：见Z08_01一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表)

七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1：见F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1：见Z11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件1：见Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计611.87万元， 本部门2021年度财政拨款支出合计611.87万元。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.52万元，卫生健康支出599.35万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计611.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.87万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计611.87万元，其中：社会保障就业支出12.52万元，卫生健康支出599.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计611.87万元，支出总计611.87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出611.87万元。其中人员经费575.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出、住房公积金、退休费、奖励金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。商品和服务支出36.73万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维（护）修费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.87万元。其中：人员经费575.14万元，较上年决算数增加119.98万元，增长20.86%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费36.73万元，较上年决算数增加6.13万元，增长16.69%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，主要原因是我单位无公务车及不存在因公出国（境）等费用。

我单位无政府性基金收入支出和国有资本经营支出，故表八、表九为空。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出，全部支出都从专项业务费中列支。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，净资产为9.35万元，其中固定资产原值17.91万元，固定资产折旧8.56万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余