按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

（一）对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导，接受州人民代表大会及其常委会的监督。

（二）领导全州各级人民检察院的工作。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查，经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

（四）对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

（五）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

（六）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法

提起抗诉。

（七）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理公民控告、申诉和检举。

（九）对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

（十）规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

（十一）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

（十二）组织指导全州检察系统干部教育培训工作，负责全州检察宣传工作。

（十三）负责其它应由甘肃省人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门13个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、侦查监督处、检察信息处、办公室、政治部、计财处。单位编制71人，实有职工60人，聘用制书记员25人，供养遗属8人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0 个。

（三）直属事业单位

直属事业单位0 个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1880.25万元，其中：当年财政拨款收入1650.45万元，比2019年预算减少241.20万元，下降12.8%，下降的主要原因是2020年减少13人（转隶8人，退休、调出5人），人员经费和公用经费相应减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1650.45万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1880.25万元，其中：当年财政拨款预算1650.45万元，比2019年预算减少241.20万元，下降12.8%，下降的主要原因是2020年减少13人（转隶8人，退休、调出5人），人员经费和公用经费相应减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1439.48万元。

2.社会保障和就业支出87.70万元。

3.卫生健康支出58.68万元。

4.住房保障支出64.59万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1650.45万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1320.45万元，比2019年预算减少262.20万元，下降16.6%，下降的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算330.00万元，比2019年预算增加21.00万元，增长6.8%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金预算增加。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用8.50万元，比2019年预算增加8.50万元，增长0.0%，增长的主要原因是2020年上级部门分配了一人出国培训计划，在“三公经费”预算控制额度里增加了因公出国（境）费用。

2.公务接待费3.18万元，比2019年预算减少0.80万元，下降20.1%，下降的主要原因是人员减少，按人员核定的公用经费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费13.10万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费13.10万元），比2019年预算减少8.50万元，下降39.4%，下降的主要原因是在“三公经费”预算控制额度里增加了因公出国（境）费用，减少了公车运行维护费用。

4.培训费15.03万元，比2019年预算增加11.24万元，增长296.6%，增长的主要原因是2020年检察业务培训业务增加，费用相应增加。

5.会议费7.00万元，比2019年预算增加7.00万元，增长0.0%，增长的主要原因是2020年检察业务各类会议增加，费用相应增加。

6.机关运行经费216.97万元，比2019年预算减少20.91万元，下降8.8%，下降的主要原因是提高机关运行效率，压缩相关费用支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额131.23万元，其中：政府采购货物预算101.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3613.67万元。其中：办公用房3863.95平方米，价值647.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值256.38万元。单价20万元以上的设备价值374.7万元。2020年拟采购固定资产约101.23万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金。通过财政资金的投入，圆满完成年初与各相关部门签订的目标责任和单位各业务部门年初工作计划。项目主要产出目标包括以下方面：服务大局，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障;依法打击犯罪，积极化解社会矛盾;强化内外部监督，规范司法行为;推进司法体制改革，完善检察运行机制。单位绩效管理、绩效评价和结果应用等工作开展良好，各项工作严格执行相关制度，按照法定程序规范开展检察业务工作。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出330万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出330万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘南藏族自治州人民检察院

2020年2月10日