甘南州动物疫病预防控制中心2020年部门预算公开说明

一、部门职责

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物疫病的预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

二、机构设置

甘南州动物疫病预防控制中心是甘南州畜牧兽医局下属的全额拨款事业单位，单位内设有综合科、防制科、推广科、实验室、公共卫生安全科五个科室。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出331.46万元，其中：在职人员经费304.55万元，退休人员工资支出26.91万元。

（二）项目支出

2020年安排项目支出5万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排总资金336.46万元，其中：

1、事业运行支出（2130104款）309.55万元。其中：人员经费304.55万元，事业费5.00万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）26.91万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排总资金336.46万元，其中：

1、工资福利支出304.55万元（人员工资283.14万元，冬装费5.40万元，休假补贴4.50万元，福利费2.65万元，年终奖8.86万元。）；

2、商品和服务支出5.00万元（事业费5.00万元）；

3、对个人和家庭补助支出26.91万元（离退休人员工资25.44万元，福利费1.47万元。）；

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.2020年安排公务接待费0.10万元；

3.公务用车购置及运行维护费0.50万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0.60万元；

6.机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年度政府采购预算编制：132.20万元，其中：验室检测试剂及耗材拟采购：15万元；人畜共患病防控物资及制作宣传品：10万元;兽用药品：10万元；动物防疫物资：20万元;三区科技服务物资：23万元；办公用品、打印复印费拟采购：4.20万元；培训费：15万元（主要用于各县业务人员培训）；会议费：5万元；冷链建设设施设备购置：30万元。

2.政府购买服务预算编制：11万元，其中：

服务三农（动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控等辅助性工作）：10万元，信息化建设与维护（计算机应用系统的建设与运行维护）：1万元。

3.单位人员、资产情况说明

  现有在职人员25人，退休25人,遗属7人。

2019年年初资产数2561178.21元。其中：固定资产649967.30元；流动资产1911210.91元。

2020年3月12日

 甘南州动物疫病预防控制中心2020年部门预算公开统一表格.xls