甘南州动物卫生监督2020年部门预算公开说明

一、部门职责

 甘南州动物卫生监督所是州兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物卫生监督工作的规划、安排、技术指导以及培训等工作;依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产经营等相关单位和个人遵守法律法规的情况进行监督、检查和管理;依法组织全州动物防疫员及防疫监督员全面实施产地、屠宰、运输、市场检疫监督工作;依法负责全州动物卫生证、章、照、标志的审批、发放和管理;根据有关法律法规的规定，依法对本辖区兽药、饲料及饲料添加剂经营生产相关单位的依法经营和生产情况进行监督检查和管理;开展假劣兽药、饲料添加剂的查处等工作,现有在职人员19人，退休10人,遗属4人。

二、机构设置

甘南州动物卫生监督所设5个内设机构：（1）办公室，（2）动物卫生监督科，（3）动物检疫科，（4）兽药饲料监察科，（5）屠宰执法科。   

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年预算安排基本支出210.58万元，其中人员经费199.18万元，公用经费11.4万元。

项目支出 

无。

支出功能分类指标

2020年部门预算安排总资金210.58万元，其中：

事业运行（2130104款）199.71万元, 其中：人员经费188.31万元，主要用于本单位人员工资；公用经费11.4万元，主要用于单位日常运转。事业单位离退休（2080502款)10.86万元，主要是本单位退休人员财政发放工资及福利费等。

（二）支出经济分类指标

2020年部门预算安排总资金210.58万元，其中：

事业运行

     1、工资福利支出1,72.21万元（基本工资62.23津补贴86.90元，住房公积17.89，年终奖5.19万元）；

  2、商品和服务支出12.96万元（福利费1.56万元，公务费11.4）；

3、对个人和家庭补助支出14.55万元（个人取暖费8.55万元，休假补贴2.2万元，冬装费3.8万元）；

事业单位离退休

1、工资福利支出4.53万元（藏区津贴4.53万元）；

2、商品和服务支出0.44万元（福利费0.44万元）；

3、对个人和家庭补助支出5.89万元（个人取暖费4.5万元，生活补助1.39万元）

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待0.5万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费1万元；

5.会议费1万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020项目进行分类采购，采购预算金额62.2万元。

2.     政府购买服务情况

2020年我单位拟按项目进行政府购买服务，购买预算金额30万元。

3.国有资产占用情况

截止2019年12月31日，固定资产总值36.78万元，其中：固定资产比2018年年底减少34.4万元，减少原因因公务用车制度改革，车辆划转；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

                               甘南州动物卫生监督所

                            二0二0年三月十六日