甘南州大水种畜场2020年部门预算公开说明

一、部门职责（一）基本情况。

1．主要职能。甘南州大水种畜场是州级管理的种畜基地，主要承担本地藏羊（欧拉）品种选育，畜种改良和畜群结构调整，提供畜种资源和推广。

2．机构设置：

二、机构设置

甘南州大水种畜场是州农牧局下属的差额拨款事业单位，核定补助机构为1，实有财政补助机构数为1，场部内设一室三股职能科室，分别为办公室，生产股，财务股，保卫股。

人员情况：核定人员编制13名，其中事业编制3名。其中：事业管理人员1人，事业工勤人员12人，在职实有人数13人，退休3人，遗属2人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年预算安排基本支出129.91万元，其中人员经费129.91万元。

（二）项目支出

2020年项目支出无。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排总资金129.91万元，其中：

事业运行（2130104款）126.04万元。其中：基本支出126.04万元，主要用于本单位人员工资。

行政单位离退休（2080502）3.87万元，其中：基本支出3.87万元，主要是退休人员工资。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排总资金129.91万元，其中：

1、工资福利支出117.23万元（基本工资33.85万元，津补贴68.37万元，住房公积金12.19万元，年终奖2.82万元）；

2、商品和服务支出0.85万元（福利费0.85元）；

3、对个人和家庭补助支出11.83万元（退休费3.87万元，个人取暖费4.68万元，休假补贴1.2万元，冬装费2.08万元）；

（五）非税收入

本单位无非税收入

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.2020年安排公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年我单位采购预算金额0万元。

2.政府购买服务情况

2020年我单位政府购买服务预算金额0万元。

3.国有资产占用情况

截止2019年12月31日，固定资产总值74.24万元，累计折旧15.69万元，净值58.55万元。其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

2020年3月16日

 甘南州大水种畜场2020年部门预算公开统一表格.xls