甘南州玛曲渔场2020年部门预算概况及说明

2020-03-13

一、部门职责

（一）承担全州冷水性名优新品种引进、示范、推广，开展冷水性鲑鳟鱼类养殖。

（二）承担黄河玛曲段高原土著鱼类人工驯养、繁育、放流、增殖、原种保存选育等科研工作，协助有关渔政等执法部门开展高原特有水生动物种资源的保护工作。

（三）承担全州宜渔地区农牧民养殖户冷水性鱼类养殖技术培训，指导渔业养殖户合理开发利用我州河流、水库、湖泊等水域、滩涂。

二、机构设置

玛曲渔场下设办公室和生产股。

三、部门预算安排情况

玛曲渔场2020年部门预算收入143.57万元，其中财政拨款收入143.57万元，

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出143.57万元，较上年减少23.97万元，减少14.3%。其中：人员经费143.57万元，较上年减少23.97万元，减少14.3%。

（二）项目支出

2020年部门预算安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排总资金143.57万元，其中：2130104款-事业机构运行122.09万元，2080502款-事业单位离退休21.48万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排总资金143.57万元，其中：工资福利支出111.21万元（基本工资32.34万元，津贴补贴66.97万元，住房公积金11.9万元，），商品和服务支出1.46万元（福利费1.46万元），工资福利支出2.69万元（绩效工资2.69万元），对个人和家庭的补助28.21万元（退休费7.12万元，生活补助5.45万元，休假补贴1.12万元，冬装费1.92万元，个人取暖费12.60万元）。

（五）非税收入（无）

（六）政府性基金预算支出（无）

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年本场通过经营收入拟采购63.5万元物资设备，其中（1）采购规格为4—8公分虹鳟鱼全价颗粒饲料14吨计12.5万元。（2）采购鱼用饲料添加剂和消毒药品计2.5万元。（3）购置活鱼运输车一辆计13.5万元。（4）活鱼运输增氧箱设备一套计6.5万元。（5）改建土著鱼孵化、养殖暖棚500平方米计7万元。（6）生产用具计1.5万元。（7）采购土著鱼苗开口饵料200公斤计8万元。（8）引进新品种齐口裂腹鱼鱼卵5万粒计4万元。（9）引进鲑鱼发眼卵10万粒计3.5万元。（10）引进金鳟鱼发眼卵5万粒计2.5万元。（11）引进规格为150克后备鲑鳟亲鱼1500尾计2万元。

2.政府购买服务情况（无）

3.国有资产占用情况

截止2020年12月31日，共有公务车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

 甘南州玛曲渔场2020年部门预算公开表格.xls