甘南州畜牧综合实验场2020年部门预算概况及说明

2020-03-13

一、部门职责

    搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

 加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范作用。开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

二、机构设置

本单位是隶属于甘南州畜牧兽医局的二级预算管理单位,属差额拨款,事业编制32人，年末实有在职职工27人（其中合同制工人20人）。退休人员14人。遗属6人。

本单位下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

三、部门预算安排情况

畜牧综合实验场2020年部门预算收入237.63万元，其中财政拨款收入237.63万元，

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出237.63万元，均为在职及离退休人员工资及福利。

（二）项目支出

2020年部门预算安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

2020年部门预算安排总资金237.63万元，其中：2130104款-事业机构运行221.76万元，2080502款-事业单位离退休15.87万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排总资金237.63万元，其中：工资福利支出213.47万元（基本工资92.16万元，津贴补贴99.76万元，住房公积金21.55万元，），商品和服务支出3.73万元（福利费3.73万元），工资福利支出6.37万元（绩效工资6.37万元），对个人和家庭的补助14.05万元（退休费4.17万元，生活补助1.75万元，其他对个人和家庭的补助8.13万元）。

（五）非税收入

无

（六）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

截止2020年12月31日，共有公务车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

 2020年畜牧综合实验场预算公开统一表格.xls