甘南州住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

 

一、部门职责

甘南州住房和城乡建设局贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全省城乡规划、基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全省住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

二、机构设置

1998年州委、州政府批准设立州建委，2010年更名为州住房和城乡建设局，2014年加挂州规划局、州人防办牌子，主管全州住房和城乡建设、城乡规划和人民防空工作。2018年3月成立甘南州城市管理执法局负责城市基础设施和市政公用设施建成后的管理。局机关内设13个行政科室，加挂州政府投资项目代建办、行政审批办、抗震办、墙改办牌子。下设1个副县级事业单位（甘南州建设工程安全质量监督总站）和7个科级事业单位（甘南州城建档案馆、甘南州建设工程造价管理站、甘南州建筑管理站、甘南州建筑设计院、甘南州金融合作办、甘南州招标投标管理办公室、甘南州建设执法稽查大队）。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年单位基本支出预算总计8746768.5元，其中工资福利支出7495907元，商品和服务支出530323.5元，对个人和家庭补助支出720538元。

（二）项目支出

2020年单位项目支出预算总计200000元，其中：

1.    住建局业务工作经费200000元。

（三）支出功能分类指标

2020年单位支出预算按功能科目分类共计支出8946768.5元，其中：

1、2010301-行政运行86030.5元；

2、2080501-行政单位离退休96038元；

3、2120101-城乡社区200000元

（四）支出经济分类指标

2020年单位支出预算按经济分类共计支出20666331.64元，其中：

1、30101-基本工资2972940元；

2、30102-津贴补贴3499122元；

3、30103-奖金247745元；

4、30113-住房公积金776100

5、30201-办公费238676元

6、30208-取暖费215444元

7、30209-物业管理费11880元

8、30211-差旅费100000元

9、30217-公务接待费10000元

10、30226-劳务费80000元

11、30229-福利费74323.5元

12、30302-退休费17078元

13、30305-生活补助6960元

14、3039901-休假补贴130500元

15、3039902-冬装费152000元

16、3039903-个人取暖费207000元

（五）非税收入

2020年计划征收非税收入6450000元，其中：

1、防空地下室易地建设费6000000元；

2、其他一般罚没收入350000元；

3、行政单位国有资产出租、出借收入100000元。

（六）政府性基金预算支出

2020单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2020年预算无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费

2020年公务接待费计划支出10000元。

4.会议费

2020年无会议费支出计划。

5.机关运行费

2020年机关运行经费支出预算656000元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年计划政府采购支出为614100元，资金来源为其他资金。

2.    政府购买服务情况

2020年计划政府购买服务755000元。

3.    国有资产占用情况

截止2019年12月30日，国有资产总额为9384290.79元，其中土地、房屋及构筑物7628501.79元；通用设备940912元；专用设备477890元；家具、用具、装具及动植物336987元。

 甘南藏族自治州住房和城乡建设局2020年部门预算公开统一表格(1).xls