甘南藏族自治州合作第二中学2020年部门预算公开说明

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2.把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3.坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4.加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5.初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、部门机构设置

学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、音体美教研室等处室和机构。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

    本部门2020年预算总支出2445.49万元，按功能各科目：其中教育支出2332.32万元，社会和保障就业支出113.17万元。按经济科目：工资福利支出2218.95万元(其中在职人员,基本工资、津贴补贴、住房公积金共1634.51万元，在职绩效工资57.46万元，在职人员各种保险费488.95万元，离退休人员各种保险费38.03万元)，商品和服务支出20.58万元（其中在职人员17.24万元，离退休人员3.34万元），对个人和家庭的补助支出205.96万元（其中在职人员134.15万元，离退人员71.81万元）。

    （二）项目支出

2020年无项目预算支出。

（三）支出功能分类指标

本部门2020年预算总支出2445.49万元，按功能各科目：其中教育支出2332.32万元，社会和保障就业支出113.17万元。

（四）支出经济分类指标

    2020年部门预算支出2445.49万元，其中：按经济科目：工资福利支出2218.95万元(其中在职人员,基本工资、津贴补贴、住房公积金共1634.51万元，在职绩效工资57.46万元，在职人员各种保险费488.95万元，离退休人员各种保险费38.03万元)，商品和服务支出20.58万元（其中在职人员17.24万元，离退休人员3.34万元），对个人和家庭的补助支出205.96万元（其中在职人员134.15万元，离退人员71.81万元）。

    （五）非税收入

本单位2020年预算非税收入9.98万元，为学校铺面租赁收入，全额上缴州财政局。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

本单位无预算因公出国（境）费拨款安排的支出。

2.公务接待费

本单位无公务接待费拨款安排的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）

4.培训费

本单位无培训费拨款安排的支出。

5.会议费

本单位无会议费拨款安排的支出。

6.机关运行费

本单位无机关运行费拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

本单位2020年政府采购预算支出238.5万元，资金来源为省下专项资金（公用经费）。其中：车辆保险0.5万元；教学用品15.00万元；实验室耗材及设备20.00万元；卫生工具、卫生工具柜3.0万元；仪器设备购置费50.00万元；维修费80.00万元；办公品（纸、笔、、粉笔、墨水、教案本、打印机耗材等）50.00万元，体育器材（耗材）20.00万元。

2.政府购买服务情况

本单位2020年政府购买服务预算支出11.8万元，资金来源为省下专项资金（公用经费）。其中：学校维修及建设项目审计费2.0万元；学校软件升级、网络安全服务费1.8万元；校园网络、班班通多媒体维护费8.00万元。

3.国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我校土地面积45270.1平方米；我校固定资产原值总值4788.37万元，其中房屋建筑物面积25181.24平方米，价值4025.41万元；通用设备价值 516.46万元，专用设备价值65.19万元，图书档案价值38.90万元，家具、用具、装具及动植物价值142.41万元，无形资产2元（政府调拨土地，暂未估算价值）。

                   甘南藏族自治州合作第二中学

                         2020年3月12日

 甘南藏族自治州合作第二中学2020年部门预算公开统一表格.xls