甘南广播电视台2020年部门预算公开说明

一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有211人。实有人数168人，退休人员43人，遗属2人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2020年部门预算安排基本支出1728.58万元，全部为人员经费，其中在职人员工资1321.68万元，财政补贴住房公积金155万元，冬装费33.6万元，休假补贴22.9万元，福利费14.59万元，隔热取暖费75.6万元，年终绩效考核工资48.63万元，供养人员其他补助（电影公司该职人员安置经费）12万元，退休人员福利费3.37万元，退休人员藏区津贴等1.16万元，个人取暖费19.35万元，遗属生活补助0.70万元。

（二）项目支出

专项经费105万元，其中广播电视业务专项事业经费共80万元，光缆传输费25万元。

（三）支出功能分类指标

2019年部门预算安排支出功能分类指标分别为：2070804科目基本支出1684万元，项目支出105万元，合计1789万元；2080502科目基本支出44.58万元。

（四）支出经济分类指标

2020年部门预算安排支出经济分类指标分别为：工资福利支出1525.31万元，商品和服务支出17.96万元，对个人和家庭的补助185.31万元，专项业务经费105万元，合计1833.58万元。

（五）非税收入

非税收入2020年预计征收预算数为广告费25万元,全部上缴非税收入管理局。

（六）政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2020年我单位无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

2.公务接待费

2020年我单位公务接待费预算2万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）

2020年预算中无公务用车购置及运行维护费，产生的公务用车油费、保险费、维修费等主要由中央下达专项资金及本级财政拨入专项业务经费支出。

4.培训费

2020年我单位培训费预算3万元。

5.会议费

2020年我单位无会议费预算拨款安排的支出。

6.机关运行费

2020年我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购支出预算为20万元维修维护费，10万元办公耗材购置费，25万元专用材料费，合计55万元，款项来源为本级财政预算中专项业务经费。

2.政府购买服务情况

2020年我单位无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

我单位固定资产净值共计2079.47万元（固定资产原值4073.03万元，折旧1993.56万元），无形资产1元，在建工程3606.26万元，

                            甘南广播电视台

                            2020年3月12日

 甘南广播电视台2020年预算公开表格.xls