2016-05-19

一、部门职责

㈠、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

㈡、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

㈢、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

㈣、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

㈤、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

㈥、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、部门机构设置

甘南州农科所系州农牧局下属副县级事业单位，财政全额拨款，下辖办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，2016年财政预算拨款人数57人，其中在职职工36人，退休人员21人。遗属人员4人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年预算安排基本支出424.46万元，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。其中：人员经费416.46万元，公用经费8.00万元。

（二）项目支出

2016年州农科所无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1、科学技术支出（2060201款）303.10万元。主要用于本单位人员工资、日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）121.36万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出262.85万元。其中：基本工资49.38万元，津贴补贴197.44万元，绩效工资8.83万元，其他工资福利支出7.2万元。

2、商品和服务支出16.29万元。其中：福利费8.29万元；其他商品和服务支出（公务费）8万元。

3、对个人和家庭的补助支出145.32万元。其中：生活补助2.19万元，离退休费119.17万元（其中：退休费114.10万元，合同工退休财政补助部分5.07万元），住房公积金23.96万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.16万元，其中：“三公”经费0.16万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.16万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

本年预算安排较上年同比增长11.68%，主要原因是人员工资上涨，相应支出增加。