一、部门职责

甘南州农牧业集体经济经营管理站是州农牧局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是农牧村土地承包监督管理和土地流转管理，农牧民合作社指导，农牧村三资监督管理，农牧村经济调查与统计。

二、部门机构设置

甘南州农牧业集体经济经营管理站内设三室，分别是行政办公室、财务室、业务室（农村三资管理室、农经统计室、指导农民专业合作社室、农村土地承包监督管理室）。核定编制为11人，全站共有在职职工9人，其中工勤人员2人；离退休5人。

三、部门预算指标注解

根据《关于下达州级预算单位2016年度部门预算的通知》（州财字［2016］40号）精神，我单位2016年部门预算安排资金收入122.9295万元。

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出122.93万元，其中：人员经费117.93万元，事业运行5万元。

（二）项目支出

2016年部门预算安排项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

2016年财政资金拨款支出预算122.93万元，其中：

1. 2130104事业运行支出79.49万元。

2. 2080502事业单位离退休支出34.43万元。

3. 2100501行政单位医疗支出1.6107万元，2100503公务员医疗补助支出0.65万元，2100599其他医疗保障支出0.036万元。

4. 2210201住房公积金支出6.71万元。

（四）支出经济分类指标

2016年财政资金拨款支出预算122.93万元。

1.工资福利支出72.19万元。其中：基础工资16.46万元、津贴补贴51.21万元、绩效工资2.32万元、其他工资福利支出2.20万元。

2.商品和服务支出7.30万元。其中：福利费2.3万元，其他商品和服务支出5.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出43.44万元。其中：离退休费34.43万元，住房公积金6.71万元，其他对个人和家庭的补助支出2.30万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.1万元，其中：“三公”经费0.1万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.1万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

2016年预算增减变动原因主要是单位正常晋升工资、调整艰苦边远地区津贴、专业技术人员职务晋升工资及人员调入增资。