甘南州民政局2018年部门预算公开说明

一、部门职责

甘南藏族自治州民政局于1953年甘南藏族自治州建立时成立，隶属于甘南州人民政府。统一社会信用代码证号为11623000013961273Y，为全额拨款的正县级行政单位，从成立起经费全部纳入州政府财政负担。单位秉持的工作宗旨是“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”，“以民为本、为民服务、为民解困”，切实解决民生,维护民利,落实民权。服务范围涉及社会救助、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善事业促进、社会事务等领域。

二、部门机构设置

机构编制管理部门（甘南办字〔2014〕134号）核定编制人数56名，其中：行政编制人数24名、事业编制28名、工勤编制4名。截止2017年12月底职工人数57人，其中：属于行政正式编制人员24人，事业编制人员28人，其他编制人员4人。我局核定13个职能科室，5个局属事业单位。

三、部门预算安排情况

单位2018年部门预算收入1294万元，其中财政拨款收入1294万元，再无其他经费来源。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1022元，其中人员经费960.6万元,公用支出61.4万元。

（二）项目支出

2018年儿童福利预算22.28万元，用于孤儿生活费和福利院工作经费；老年福利预算30万元，用于经济困难老年人补贴；伤残抚恤金预算35万元，用于因公伤残人员的抚恤金；残疾人补贴185万元，用于残疾人生活护理费。

（三）支出功能分类指标

功能科目分类2080201款项、2080501款项，包括：在职工人数57人，退休18人,退职1人。

（四）支出经济分类指标

经济分类：

基本支出1163.65万元.

1、商品和服务支出:61.4万元

(1)公务费35.4万元

(2)车辆运行费6万元

(3)业务费20万元

2、工资福利支出:481.18万元

（1）工资福利支出464.83万元

（2）年终奖16.35万元

4、离退休费:离退休人数18人,退职1人，预算支出139万元

(1)离休费0万元

(2)退休费129万元

(3)退职费1.7万元

(4)生活补助7.2万元，

(5)福利费1.1万元

(五）非税收入

2018年无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

本年度我单位无因公出国（境）费情况。

2.公务接待费

本年度按公务费2%的比例计算，我单位公务接待费1.2万元。

3. 公务用车购置及运行维护费

本年度我单位公务用车购置费0万元，车辆运行维护费6万元。

4.培训费

无培训费。

5.会议费

无会议费。

6.机关运行费

机关运行费41.4万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年安排政府采购20万元，用于购买办公用品等。

2.政府购买服务情况

无。

3.国有资产占用情况

无。

附件：甘南州民政局预算公开表格