甘南州住房和城乡建设局

2018年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全省城乡规划、基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规，以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全省住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

二、机构设置

1998年州委、州政府批准设立州建委，2010年更名为州住房和城乡建设局，2014年加挂州规划局、州人防办牌子，主管全州住房和城乡建设、城乡规划和人民防空工作。2018年3月成立甘南州城市管理执法局负责城市基础设施和市政公用设施建成后的管理。局机关内设13个行政科室，加挂州政府投资项目代建办、行政审批办、抗震办、墙改办牌子。下设1个副县级事业单位（甘南州建设工程安全质量监督总站）和7个科级事业单位（甘南州城建档案馆、甘南州建设工程造价管理站、甘南州建筑管理站、甘南州建筑设计院、甘南州金融合作办、甘南州招标投标管理办公室、甘南州建设执法稽查大队）。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出882.33万元，比2017年预算增加37.93万元，上涨4.5%，上涨的主要原因是年中追加3万元车辆运转经费，人员工资增资。

（二）项目支出

2018年项目支出总计85万元。比2017年项目支出预算增加60万元，增加240%，增加的原因是2018年，我局继续承担城乡规划、城乡基础设施建设、保障性住房建设、农村危房改造、房地产市场和建筑市场监管等工作任务，同时承担城乡环境综合整治、垃圾分类、城市管理综合执法、生态文明小康村建设规划和方案审查等重点工作。支出明细如下：

1、住建局工作经费15万元；

2、人防办工作经费10万元；

3、按照州委、州政府安排，开展城市规划等各项工作，支出专项工作经费10万元 。

4、根据州十六届人大二次会议通过的《甘南州城乡环境卫生综合治理条例》，明确州建局为全州城乡环境卫生综合治理行政主管部门。为深入推进城乡环境卫生综合整治，州住建局预算在2018年向社会招聘督查人员，配备督查设备，对各县市环境综合整治督查工作进行一月一督查、一月一排名，支出专项工作经费50万元。

（三）支出功能分类指标

2018年社会保障和就业支出90.67万元，比2017年增加9.77万元，增加率是12%，增加的主要原因是退休工资增资。

2018年城乡社区支出876.66万元，比2017年增加88.16万元，增加率是11%，增加的原因是人员工资增资，专项工作经费增加。

（四）支出经济分类指标

2018年工资福利支出728.97万元，比2017年增加19.47万元，增加率为2.7%，增加原因为工资增资。

商品和服务支出为148.36万元，比2017年增加69.36万元，增加率为87%，增加原因为工作量加大，增加相关的工作经费。

（五）非税收入

2018年非税收入征收预算为150万元，其中

人防异地建设费征收130万元；

罚没收入20万元；

设计费收入6万元.

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费

2018年公务接待预算为2万元。

3. 2018年公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6万元）

4.培训费

2018年培训费预算为0万元。

5.会议费

2018年会议预算为0.00万元。

6.机关运行费

2018年机关运行费预算为万元，其中办公费7万元；水费2万元；电费4.58万元；邮电费2.28万元；取暖费7.2万元；物业管理费10万元；差旅费7.24万元；福利费7.56万元；办公设备购置费7.5万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年计划政府采购项目为：

计划采购甘南州房产信息核查系统及建筑质量安全综合监管平台项目，计划投资900万元；

计划购置甘南州人防地面应急指挥中心信息系统建设项目，计划投资127.8万元；州级人防便携指挥所建设项目，计划投资160万元；

人防办卫星地面站通信系统建设项目，计划投资55万元；

甘南州人防地面应急指挥中心供暖改造工程项目，计划投资130万元。

2.政府购买服务情况

2018年计划下购买服务3项，其中：

2018年本级棚户区改造项目购买棚改征地拆迁、安置住房、筹集公益性基础设施建设、棚户货币化安置服务等。

2018年物业管理服务项目购买行政事业单位物业服务。

2018年网络维修服务项目购买计算机等终端设备的维护服务。

3.国有资产占用情况

2017年底固定资产实有数为938.43万元，其中房屋766.47万元，其他固定资产171.96万元。

2018年计划购置电脑10台，预算支付5万元；购置打印机5台，预算支付0.75万元；购置传真机2台，预算支付0.36万元；购置办公桌椅4套，预算支付1.2万元；购置专用机1台，预算支付0.19万元；购置打印复印一体机3台0.54万元；购置扫描仪一台，预算支付0.1万元；购置笔记本电脑一台，预算支付0.6万元；购置广联达软件1套，预算支付2.4万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费，为保障省委办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：若以上有关项目无数据，请继续保留该项目，勿删除。

附件：甘南州住房和城乡建设局预算公开表格