甘南州公安局交警支队2018年部门预算概况及说明

一、部门职责

甘南州公安局交警支队是州人民政府公安机关维护道路交通安全，整治交通秩序，取缔交通违法行为，处理交通事故，宣传道路交通安全法律法规，管理机动车及驾驶人，先期受理、处置公路上发生的刑事、治安案件和突发事件的职能部门。

二、机构设置

甘南州公安局交警支队是甘南州公安局的内设机构,正县级建制,下设车辆管理所、办公室、事故处理与技术指导科、秩序管理与安全监管科、法制信访科、宣传教育科、科技信息通讯科、公路巡警大队、高速公路交警大队9个部门，其中车管所为副县级建制单位，其他部门均为正科级建制。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1156.11万元，较上年增加86.96万元，增长8.13%。其中：人员经费946.31万元，较上年增加216.64万元，增长29.69%；公用经费210万元，较上年减少129.48万元，下降38.14%。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

工资福利支出797.17万元，商品和服务支出216.18万元，对个人和家庭的补助143.63万元。

（四）支出经济分类指标

人员经费支出946.31万元，公务费支出210万元，退休人员经费支出141.16万元

（五）非税收入

非税收入319万元，其中：行驶证工本费10万元，登级证书工本费3万元，驾驶证工本费6万元，驾驶人考试费250万元，交通违法罚款50万元。

（六）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

公务接待费0.5万元，预计批次2次，人数100人，较2017年减少4.7万元，下降90.38%。

3.公务用车购置和运行维护费25万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费25万元），较2017年减少5万元，下降16.67%。

4.培训费

培训费4万元，预计培训20批次，60人次，较2017年减少16万元，下降80%。

5.会议费

会议费0.2万元，预计召开会议4次，会议人数约40人，较上年减少9.8万元，下降98%。

6.机关运行费

2018年机关运行费189.02万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额650万元，其中办公设备购置50万元，车管所考试系统升级改造400万元，集成指挥平台建设50万元，车管所牌证及证件采购150万元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2492.79万元，其中办公用房8335.41平方米，部门以及所属预算单位共有车辆18辆，价值400.26万元；单价50万以上通用设备2台。

附件：甘南州交警支队预算公开表格