甘南州地方史志编纂委员会办公室

2018年部门预算概况及说明

2018-4-27

根据甘南州州级部门预算的编制原则和具体要求，我们及时组织安排了甘南州志办2018年部门预算编制工作。现将有关编制情况说明如下：

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定，受州政府委托，代州政府拟订全州地方史志工作规划及实施意见；承担州级综合志书、史书、地情专著、年鉴的编纂任务；负责对县（市）和州直部门综合志书、史书的指导和评审工作；保存、整理、利用地方史志资料，开发市情信息，为甘南州经济社会建设发展服务；编辑出版史志刊物，开展史志理论研究；开发利用州志资源，交流州情信息，开展读志用志活动等。

二、部门机构设置

甘南州地方史志编纂办公室是甘南州人民政府的直属机构。是州级预算一级单位，没有下属二级单位。单位内设方志科、年鉴科、信息资料科、综合科4个职能科室。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出为260.2万元，较上年244.13万元增加16.07万元，增长6.6%。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。其中人员经费247.6万元，较上年增加15.77万元，增长6.8%；公用经费12.6万元，较上年增加0.3万元，增长2.4%。

（二）项目支出

专项业务费州志年鉴编印经费支出30万元。

（三）支出功能分类指标

从预算支出功能分类来看：一般公共服务支出等事务支出199.35元，占预算支出的68%；社会保障和就业支出90.85万元，占预算支出的32%。

（四）支出经济分类指标

从预算支出经济分类来看：工资福利支出155.41万元，占预算支出的59.73%;商品和服务支出13.93万元，占预算支出的5.35%;对个人和家庭的补助支出90.85万元，占预算总额的34.92%。

（五）非税收入

甘南州志办公室无非税收入。

（六）政府性基金预算收入

甘南州志办公室无使用政府性基金预算拨款安排的收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

甘南州志办2018年无因公出国（境）费预算拨款收入。

2.公务接待费

公务接待费预算拨款5000元，比上年增加2900元。预计接待4批次，5人次。

3.公务用车运行维护费

公务用车运行维护费财政预算拨款3万元。

4.培训费

培训费财政预算拨款0.6万元，比上年增加0.6万元。预计培训2批次，4人次。

5.会议费

会议费财政预算拨款3万元，比上年增加3万元。预计召开二类会议2批次，70人次；三类会议2批次，30人次。

6.机关运行费

机关运行费财政预算拨款13.93万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购州志年鉴编印经费支出30万元。

2.政府购买服务情况

无此类情况。

3.国有资产占用情况

无此类情况。

附件：甘南州州志办预算公开表格