甘南州纪律检查委员会2018年部门预算公开说明

2018-4-28

第一部分：部门概况

一、 主要职能

中共甘南州纪律检查委员会与甘南州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、监察两项职能。

二、 部门预算单位构成

中共甘南州纪律检查委员会部门预算包括本级预算及甘南州监察委员会。履行党的纪律检查和政府监察两种职能，对州委全面负责，接受州政府的领导。

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、州委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全州监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、州人民政府有关监察工作的决定，监督检查州政府各部门及其工作人员、各县（市）人民政府及其主要负责人以及州属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规和决议、命令中的问题。

（三）会同州直各党委、党组及各县（市）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（四）根据州委、州政府的授权承办其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，州纪委机关及州监察委员会设十一个职能室。有办公室、信访室（监察局举报中心）、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室、宣传部、组织部、案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室。

第二部分：部门预算情况说明

一、部门预算安排情况

甘南州纪律检查委员会2018年部门预算收入1764.92万元，其中财政拨款收入1764.92万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出1622.92万元，较上年增加832.10万元，增长105.22%。其中：人员经费1086.63万元，较上年增加295.81万元，增长37.41%；公用经费142.00万元，较上年无增减。

（二）项目支出

项目总支出142.00万元，其中：纪检办案及工作经费40.00万元；监察办案及工作经费40.00万元；州纪委业务用房运转经费62.00万元。

（三）支出功能分类指标

2011101款一般公共服务基本支出1596.63万元；项目支出142.00万元。

2080501款社会保障和就业支出168.29万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出1074.87万元；

商品和服务支出202万元；

对个人和家庭的补助支出168.29万元。

（五）非税收入

2017年预算罚没收入141万元，2018年预算罚没收入30万元。

二、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

（一）“三公”经费、培训费、会议费与上年对比分析

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共25.40万元，较上年减少5.67万元，下降18.25%，培训人数减少相比上年费用减少，会议费及公务接待有所增加。

（二）分项情况

1、公务接待费3万元，由于巡察工作加大力度，中央、省上监察、督查工作较多，预计接待人数增多，接待35批次600人次比上年增加0.6万元，上升25%；

2、公务运行维护费9.40万元，相比去年人员增多，下乡办案时间较长，车辆来回次数减少，相比去年减少8.6万元，下降47%；

3、会议费6.20万元，预计召开甘南州党员领导干部警示教育大会、中国共产党甘南藏族自治州第十二届纪律检查委员会第三次全体会议等三类、四类会议20批次1500人次，较上年增加3.20万元，上升106.67%，；

4、培训费6.8万元，培训次数增多，但每次培训人员较比上年减少，随之产生的培训费下降，较上年下降1.2万元，下降15%。

5、因公出国（境）费用0万元。

五、政府采购情况

办公用品采购45万元。

政府购买服务项目37万元。

六、其他需要说明的情况

国有资产占有情况上年末固定资产账面价值3016.93万元，其中，车辆6辆，价值190.74万元，房屋（包括州纪委清园业务楼、办案点、办公楼）年末账面价值2466.82万元，其他固定资产359.37万元。

中共甘南州纪委

2018年4月28日

附件：甘南州纪委预算公开表格