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甘南藏族自治州投资与合作交流局 2019年部门预算编制说明
发布日期:2019-04-26 作者: 来源:

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策,组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》,适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作,制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划(园区列入规划)和年度计划;统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作;完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作;负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作;负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装,建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息,为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度,扩大区域经济合作范围,加强纵横向联合,发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用,调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动,不断改善招商引资方式方法,提升工作水平。

二、部门机构设置

根据甘南办字[2014]164号文件,甘南州投资与合作交流局内设办公室、招商科、经济协作科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科6个职能科室,核实编制22人,实有人员21人,退休2人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2019年预算总支出421.08万元,其中:一般公共服务支出419.86万元,社会保障和就业支出1.22万元。

(二)支出经济分类指标

2019年预算按经济分类:

1、工作福利支出205.42万元;

2、商品和服务支出199万元;

3、对个人和家庭的补助16.65万元;

(1)人员经费,合计222.07万元。

基本工资 79.49万元;

津贴补贴 87.91万元;

奖金 6.62万元;

住房公积金 21万元;

福利费 2.16万元;

退休费 1.04万元;

其他工资福利支出 7.2万元;

对个人和家庭的补助 16.65万元。

(2)商品和服务支出,合计199万元。

办公费 9.14万元;

印刷费 32万元;

手续费 0.06万元;

邮电费 2.6万元;

差旅费 33.32万元;

工会经费 0.4万元;

取暖费 1.64万元;

劳务费 2.72万元;

公务接待费 0.36万元;

维护(修)费 3.5万元;

会议费 1.5万元;

委托业务费 88万元

其他商品和服务支出23.76万元。

(五)非税收入

我单位无非税收入,2019年预算未列非税收入。

(六)政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出,2019年预算未列改收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费

2019年我单位无因公出国(境)费用。

2.公务接待费

2019年我单位公务接待费预算0.36万元。但我单位实际工作中有较多的客商接待任务,实际接待费一般会高于预算经费。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0万元)。2019年我单位已完成公务车改革,我局2辆公务车已上交甘南州公务车平台,所以再无公务用车经费。

4.培训费

2019年我单位无培训安排,未列培训费预算。

5.会议费

2019年会议费1.5万元,用于2019年我单位承办的相关会议支出。

6.机关运行费

2019年我单位机关运行费12.6万元,我单位21人在职每人6000元经费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年我局共有8项政府采购事项,合计131.4万元,明细如下:

天津甘南产业园各项费用30万元;

精准帮扶物资采购6万元;

办公设备购置费 8万元;

展馆布展专业工程29万元;

宣传资料印刷制作费19.8万元;

展览设备租赁6万元;

中医药博览会展馆布展29万元;

甘南招商期刊制作费3.6万元。

2.政府购买服务情况

2019年我局无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

2018年底我单位固定资产占用104.75万元。

附件:

附表1:收支预算总表

附表2:收入预算总表

附表3:3.功能经济分类支出预算表

附表4:工资福利支出预算表

附表5:商品和服务支出预算表

附表6:对个人和家庭的补助预算表

附表7:项目支出汇总表

附表8:“三公”及有关经费预算表

附表9:政府采购预算

附表10:非税收入征收计划表

附表11:政府购买服务项目表

附件:州投资与合作交流局预算公开表格

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