一、部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9，对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10、承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室，下辖合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数78人，实有人数75人，其中主任1人，副主任2人，副县级调研员1人，享受副处级工资待遇人员4人，科级干部26人，副主任科员3人，执行副科级工资待遇人员9人，一般人员19人，工勤人员10人，退休人员18人，遗属9人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算1423.84万元。

（一）基本支出

2019年基本支出预算1091.21万元，其中：工资福利支出：998.24万元，商品和服务支出68.49万元，对个人和家庭补助支出24.48万元。

（二）项目支出

2019年项目支出预算332.63万元，项目支出包括：

1、专项业务费—住房公积金信息系统维护服务费及网络租费76.00万元

2、专项业务费—12329热线人工坐席费22.63万元。

3、专项业务费—州住房公积金管理中心工作经费30.00万元。

4、专项业务费—各县市住房公积金管理部业务补助98.00万元。

5、专项业务费—聘请律师服务费6.00万元。

6、专项业务费—互联网云平台租用费100.00万元。

（三）政府支出功能分类指标

2019年部门预算安排2210302住房公积金管理1409.50万元，2080501归口管理的行政单位离退休14.34万元，总计支出1423.84万元。

(四)支出经济分类指标

2019年部门预算安排1423.84万元。

1、工资福利支出998.24万元，其中：30101基本工资277.10万元，30102津贴补贴363.60万元，30103奖金23.09万元，30113住房公积金72.84万元，30199其他工资福利支出261.60万元。

2、商品和服务支出68.49万元，其中：30101办公费20.00万元，30202印刷费5.35万元，30205水费1.00万元，30206电费4.00万元，30207邮电费3.80万元，30208取暖费15.00万元，30209物业管理费4.00万元，30211差旅费10.00万元，30215会议费3.00万元，30217公务接待费5.05万元，30229福利费7.89万元。

3、对个人和家庭的补助24.48万元，其中：30302退休费8.18万元，30305生活补助5.19万元，30399其他对个人和家庭的补贴支出11.10万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费事项说明

2019年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共83.45万元。

（1）、公务接待费1.45万元。

（2）、会议费10万元。

（3）、培训费72万元。

（4）、机关运行经费378.23万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年计划政府采购支出为2685.50万元。

2、政府购买服务情况

2019年计划政府购买服务6.00万元。

3、国有资产占用情况

截止2018年12月30日，国有资产总额为1908.38万元，其中土地、房屋及构筑物1008.25万元；通用设备798.68万元；专用设备2.31万元；家具、用具、装具及动植物99.14万元。

附件：住房公积金2019年部门预算公开统一表格