前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）、组织拟定全州营商环境地方性法规、规章草案及规范性文件，建立健全营商环境制度，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制度营商环境建设规划计划。
（二）、负责全州信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施，统筹推进全州信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。
（三）、负责建立健全全州营商环境考核制度，组织开展全州营商环境评估、考核和督办落实。
（四）、负责全州项目建设推进过程中政务服务、权益维护的督办工作，监督相关部门和单位履行服务保障职责，跟进全州重大签约项目落地落实过程中相关政务服务事项的协调工作。
（五）、建立健全全州营商环境问题跟踪督办制度机制，负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。
（六）、完成州委、州政府和省营商环境建设局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘南州营商环境建设局是2024年新成立州政府工作部门，行政单位，正处级建制，内设4个科室，分别是办公室、营商环境建设科、监督考核科、信用体系建设科。设行政编制数13名、工勤编制1名。年末实有人数12名。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
内设1个事业单位，营商环境建设服务中心。设事业编7名，年末实有人数5名。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年收入预算393.08万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加393.08万元，增长100%，增长的主要原因是单位为2024年4月新成立单位，2024年无预算收入，包括：一般公共预算财政拨款收入393.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
（二）支出预算
2025年支出预算393.08万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款393.08万元，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.一般公共服务支出299.3万元；
2.社会保障和就业支出46.8万元；
3.卫生健康支出18.18万元；
4.住房保障支出28.79万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出393.万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
1、工资福利支出327.56万元（ 基本工资82.31万元； 津贴补贴129.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.07万元； 城镇职工基本医疗保险缴费12.42万元； 公务员医疗补助缴费5.64万元； 其他社会保障缴费1.81万元； 住房公积金28.79万元；职业年金缴费15.04万元；绩效工资1.82万元；奖金20.12万元）。
2、商品服务支出25.52万元（其中：福利费1.88万元、公用经费（事业费）10.2万、其他交通费用13.44万元）。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、部门一般性支出财政拨款情况
工作经费：办公费40万元。
七、政府采购安排情况
无
八、国有资产占用情况
截止2024年12月31日，单位实有固定资产原值28.549万元，固定资产净值28.11万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入为利息收入。
（三）部门管理转移支付情况
2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、工作经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出
13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：1.甘南藏族自治州营商环境建设局2025年单位预算公开表
2.甘南藏族自治州营商环境建设局2025年单位支出绩效目标表
甘南藏族自治州营商环境建设局
2025年02月12日
甘公网安备 62300102000112号
