目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、项目预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

七、部门管理转移支付情况说明

八、部门管理转移支付情况说明

九、国有资产占用情况

第四部分 2025年度名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责全州自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责全州自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责全州自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

5.负责全州自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全州空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹全州国土空间生态修复。

8.负责组织全州实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理全州地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实全州综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

11.负责全州矿产资源管理工作。

12.负责全州测绘地理信息管理工作。

13.推动全州自然资源领域科技发展。

14.根据授权，对县乡政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

15.统一领导和管理州林业和草原局。

16.完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

17.职能转变。州自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全州国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委省政府、州委州政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，并加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘南州自然资源局作为州政府工作部门，对外加挂甘南州不动产登记管理局牌子。自2019年机构改革以来，在严格执行原有的主要工作职责的基础上，进一步理顺关系，明确和强化责任，完善机构设置，优化职能配置，提高效率效能，严格按照州编办“三定”方案，设立机构职责权限、人员配备，内设8个科室：办公室、自然资源管理科、空间规划监督管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督管理科、矿产资源监督管理科、国土测绘与地理信息管理科、人事科。5个直属事业单位：甘南州自然资源调查中心（副县级建制、、甘南州不动产登记事务中心（副县级建制）、甘南州地质灾害应急中心（副县级建制）、甘南州土地储备中心（正科级建制）、甘南州测绘地理信息中心（正科级建制）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出情况表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表（见附件表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件表12），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2025年部门决算情况说明

2025年财政拨款收支总预算总体情况1493.61万元。

一、基本支出

2025年基本支出预算1433.34万元，其中：社会保障和就业支出220.85万元，卫生健康支出77.7万元，住房保障支出113.04万元。

二、项目支出

2025年项目支出预算60.27万元，项目支出包括：

1. 专项业务费—土地变更核查经费15万元；

2. 专项业务费—专项业务办公费45万元；

3.专项业务费—机关事业单位职业年金缴费支出0.27万元；

三、支出预算情况

2025年部门预算安排2200101自然资源行政运行1067.03万元，2200109自然资源调查与确权登记15.00万元，2080501归口管理的行政单位离退休32.85万元，2080505机关事业单位基本养老保险120.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.58万元，2089999其他社会保障和就业支出6.79万元，2101101行政单位医疗17.2万元，2101102事业单位医疗32.82万元，2101103公务员医疗补助27.06万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，2210201住房公积金113.04万元，总计支出1493.61万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年部门预算安排一般公共预算基本支出1433.34万元。

1.工资福利支出1312.76万元，其中：30101基本工资339.06万元，30102津贴补贴507.43万元，30103奖金71.34万元，30107绩效工资16.47万元，30108机关事业单位养老保险缴费120.63万元，30109职业年金缴费60.31万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费50.03万元，30111公务员医疗补助缴费27.06万元，30112其他社会保险缴费7.4万元，30113住房公积金113.04万元。

2.商品和服务支出87.73万元，其中：30239其他交通费用36.78万元，30201办公费15.2万元，30206电费6.00万元，30205水费3.00万元，30207邮电费6.00万元，30211差旅费10.00万元，30217公务用车运行维护费3.00万元，30229福利费7.75万元。

3.对个人和家庭的补助32.85元，其中：30302退休费31.86万元，30305生活补助1.00万元。

五、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

1.部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费事项说明

2025年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共3.00万元。

（1）公务用车运行费3.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度无政府性基金预算支出。

七、部门管理转移支付情况说明

2025年度无部门管理转移支付。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，国有资产总额为3607.69万元，其中土地、房屋及构筑物3133.47万元；设备426.1万元；家具、用具、装具7.79万元，车辆40.3万元。

第四部分 2025年度名词解释

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件：1.代为公开2025年部门预算信息申请

          2.甘南藏族自治州自然资源局预算公开表格

甘南藏族自治州自然资源局

2025年2月14日