目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门管理转移支付表

十四、 项目支出绩效目标表

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

甘南州总工会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。

2、依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会基层业务工作。

3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。

4、加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。

5、积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，依法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。

6、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。

7、加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。

8、加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负责管理工会企事业工会会计制度运行及职工劳动福利事业发展规划。

9、承担州委、州政府和省总交办的有关事项。

二、 机构设置

根据上述职责，甘南州总工会设9个内设机构：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室、工人文化宫。

州总工会机关参公事业编13名，工人文化宫、困难职工帮扶中心事业编制8名。现有职工20名，行政人员10名，事业人员10名。

第二部分2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

2025年度预算收入为830.78万元。其中：人员经费预算收入为411.06万元；日常公用经费预算收入27.32万元；项目经费预算收入392.4万元。

2024年预算支出为830.78万元。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

人员经费支出411.06万元；日常公用经费支出27.32万元。

（二）项目经费支出：392.4万元。

（三）支出功能经济分类指标

1、一般行政运行691.29万元（基本支出298.89万元，项目支出392.4万元）；

2、归口管理的行政单位离退休人员26.48万元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.9万元；

4、机关事业单位职业年金缴费支出17.45万元；

5、其他社会保障和就业补助1.96万元

6、卫生健康支出25.54万元；

7、住房公积金支出33.15万元。

（四）本单位无非税收入。

（五）本单位无政府性基金预算支出。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、无因公出国（境）支出；

2、公务接待预算支出0.24万元；

3、无会议费；

六、机关运行经费财政拨款情况

1、办公费2.79万元；

2、差旅费3万元；

3、福利费2.18万元；

4、物业管理费5.97万元；

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算支出437.4万元，其中：1、工程货物类242.4万元，2、服务类195万元。

八、国有资产占用情况

无

九、其他重要事项情况说明

无

十、预算绩效管理情况

（一）2025年整体预算绩效目标：确保局甘南州总工会日常工作和业务正常高效运行，做好各县市总工会工作的检查、监管、培训等业务指导，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众，团结带领广大职工群众为加快建设筑牢中华民族共同体意识样板区汇聚了磅礴力量。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，2025年双节慰问资金，涉及财政支出92.4万元。年度绩效目标：为积极参与改善民生工作，州总工会计划于2025年继续在全州范围内开展常态化“送温暖”活动，把党和政府的温暖送给困难企业和职工。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补缴支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

30、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

46、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

47、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

48、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

49、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

50、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

51、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

562、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第三部分2025年单位预算公开表

一、收支总体情况表（见附件：部门预算公开表1）；

二、收入总体情况表（见附件：部门预算公开表2）；

三、支出总体情况表（见附件：部门预算公开表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件：部门预算公开表4）；

五、财政拨款支出表（见附件：部门预算公开表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件：部门预算公开表6）；

七、一般公共预算基本支出情况表（见附件：部门预算公开表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表（见附件：部门预算公开表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件：部门预算公开表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件：部门预算公开表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件：部门预算公开表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件：部门预算公开表12），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十三、部门管理转移支付表（见附件：部门整体绩效目标申报表1）；

十四、 项目支出绩效目标表（见附件：部门整体绩效目标申报表2）.

甘南藏族自治州总工会

2025年2月12日