目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门非税收入征收计划表
三、一般公共预算支出表
四、政府性基金支出预算表
五、国有资本经营预算收支总表
六、部门财务收支预算总表
七、部门财务收入预算表
八、部门财务支出预算表
九、部门财务支出分类汇总表
十、部门管理转移支付表
第三部分 2024年度部门预算安排情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校,承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命,责任重大。自建校初期,我校就计划有特殊职业教育,以便能使特殊教育成梯状发展,为残障学生提供更多技能培训,从而达到积极融入社会,适应社会,服务社会的目的。特教事业的远景蓝图中,职业教育是不可或缺的一环。我校将在今后的教育教学规划中,突出体现职业教育的重要性。
学校的主要职责是:甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校,承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命,责任重大。自建校初期,我校就计划有特殊职业教育,以便能使特殊教育成梯状发展,为残障学生提供更多技能培训,从而达到积极融入社会,适应社会,服务社会的目的。特教事业的远景蓝图中,职业教育是不可或缺的一环。我校将在今后的教育教学规划中,突出体现职业教育的重要性。
二、机构设置
(一)机构及组成单位情况
甘南州特殊教育学校机构健全,体系完整,设立有党政办、教务室、政教室、总务室、安稳室、工会、团委、妇委会等科室。
(二)人员构成情况
纳入甘南州特殊教育学校2024年部门预算编制范围事业单位人员编制共计60名;年初实有在职人员45人,退休1人。服务性岗位人员26名。
第二部分2024年度部门预算公开表
一、部门收支预算总表
部门预算财政拨款和部门管理转移支付收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
1,044.36 |
一、本级支出 |
1,044.36 |
1,044.36 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
1,044.36 |
(一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算财政拨款 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
786.71 |
786.71 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
133.25 |
133.25 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
49.51 |
49.51 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探工业信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
74.89 |
74.89 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营预算支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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二、部门管理转移支付 |
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二、转移性支出 |
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收 入 总 计 |
1,044.36 |
支 出 合 计 |
1,044.36 |
1,044.36 |
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部门预算财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
1,044.36 |
一、本年支出 |
1,044.36 |
1,044.36 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1,044.36 |
(一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算财政拨款 |
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
786.71 |
786.71 |
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(六)科学技术支出 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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(八)社会保障和就业支出 |
133.25 |
133.25 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
49.51 |
49.51 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探工业信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
74.89 |
74.89 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营预算支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
1,044.36 |
支 出 总 计 |
1,044.36 |
1,044.36 |
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二、部门非税收入征收计划表
部门非税收入征收计划表 |
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单位:万元 |
征收项目类别 |
征收项目类别名称 |
征收计划 |
当年确认收入 |
** |
** |
1 |
2 |
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称(单位名称) |
单位代码 |
本年一般公共预算财政拨款支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
|
1,044.36 |
1,003.94 |
999.35 |
4.59 |
40.42 |
|
甘南藏族自治州特殊教育学校 |
004011 |
1,044.36 |
1,003.94 |
999.35 |
4.59 |
40.42 |
205 |
教育支出 |
|
786.71 |
746.29 |
741.70 |
4.59 |
40.42 |
20507 |
特殊教育 |
|
786.71 |
746.29 |
741.70 |
4.59 |
40.42 |
2050701 |
特殊学校教育 |
004011 |
786.71 |
746.29 |
741.70 |
4.59 |
40.42 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
133.25 |
133.25 |
133.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
127.65 |
127.65 |
127.65 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
004011 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
004011 |
83.98 |
83.98 |
83.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
004011 |
41.99 |
41.99 |
41.99 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
004011 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
49.51 |
49.51 |
49.51 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
49.51 |
49.51 |
49.51 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
004011 |
33.67 |
33.67 |
33.67 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
004011 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
004011 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
74.89 |
74.89 |
74.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
74.89 |
74.89 |
74.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
004011 |
74.89 |
74.89 |
74.89 |
|
|
四、政府性基金支出预算表
政府性基金支出预算表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称(单位名称) |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
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五、国有资本经营预算收支总表
国有资本经营收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
(一)国有资本经营预算收入 |
|
(一)国有资本经营预算支出 |
|
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收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
六、部门财务收支预算总表
财务收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,044.36 |
(一)一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
(三)国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
(四)公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
(五)教育支出 |
786.71 |
六、上级补助收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
133.25 |
九、其他收入 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
49.51 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
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(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
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(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
74.89 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
1,044.36 |
本年支出合计 |
1,044.36 |
|
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|
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十、上年结转 |
|
结转下年 |
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
|
教育专户结转 |
|
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收 入 总 计 |
1,044.36 |
支 出 总 计 |
1,044.36 |
七、部门财务收入预算表
部门财务收入预算表 |
|
|
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|
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|
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科目编码 |
科目名称(单位名称) |
单位代码 |
总计 |
|
本年收入 |
合计 |
财政拨款安排 |
教育专户收入 |
事业收入(不含教育专户收入) |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
经营收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
合计 |
|
1,044.36 |
1,044.36 |
1,044.36 |
1,044.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州特殊教育学校 |
004011 |
1,044.36 |
1,044.36 |
1,044.36 |
1,044.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
786.71 |
786.71 |
786.71 |
786.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
786.71 |
786.71 |
786.71 |
786.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
004011 |
786.71 |
786.71 |
786.71 |
786.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
133.25 |
133.25 |
133.25 |
133.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
127.65 |
127.65 |
127.65 |
127.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
004011 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
004011 |
83.98 |
83.98 |
83.98 |
83.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
004011 |
41.99 |
41.99 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
5.60 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
004011 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
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