前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。
二、机构设置
1.科室及编制情况
州残联机关设6个科室，分别是：组联科、教就科、康复科、宣文科、维权科、办公室；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。
2.实有人员情况
州残联现实有在职人员17人，其中：理事长1人，副理事长2人，一级调研员1人，二级调研员1人，四级调研员1人，科级干部8人，科员（职员）1人，工人2人；退休人员13人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支为机关预算汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算580.87万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加37.77万元，增长7%，增长的主要原因是人员经费及残疾人水电暖补贴州级配套资金增加，包括：一般公共预算收入580.87万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算580.87万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款580.87万元，比2023年预算增加37.77万元，增长7%，增长的主要原因是人员经费及残疾人水电暖补贴州级配套资金，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出531.93万元；
2. 医疗卫生与计划生育支出20.78万元；
3.住房保障支出28.15万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出580.87万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年部门预算安排基本支出371万元，其中人员经费361.4万元，包含在职人员工资75.84万元，津贴补贴102.57万元，绩效工资2.02万元，年终一次性奖金4.3万元，年度考核奖15.16万元，财政补贴住房公积金21.57万元，冬装费、休假补贴6.1万元，个人取暖费15.36万元，退休费10.76万元，退休取暖费12.48万元，各类社会保险80.08万元，车补13.26万元，福利费1.9万元；公用经费9.6万元。2023年基本支出比2022年预算增加27.42万元，增长8%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算209.87万元，其中：专项业务费30万元、残疾人水电暖补贴州级配套资金169.52万元。2023年比2022年预算增加169.52万元，增长84.96%，增长的主要原因是残疾人水电暖补贴州级配套资金增加。
（三）支出功能分类指标
2024年部门预算安排支出功能分类指标分别为：2080502科目基本支出23.24万元；2080505科目基本支出29.56万元，2080506科目基本支出14.78万元，2081101科目基本支出243.64万元，项目支出39.6万元，合计283.24万元；2081199科目项目支出179.87万元；2089999基本支出1.25万元，2101101科目基本支出7.86万元；2101102科目基本支出4.09万元；2101103科目基本支出8.63万元；2101199科目基本支出0.21万元；2210201科目基本支出28.15万元。
（四）支出经济分类指标
2024年部门预算安排支出经济分类指标分别为：工资福利支出323万元，商品和服务支出24.76万元，对个人和家庭的补助基本支出23.24万元，项目支出209.87万元，其中残疾人水电暖补贴179.87万元，州残联专项业务工作经费30万元。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，比2023年预算减少5.73万元，增长-100.0%，减少的主要原因是残代会五年开一次，2024年不开。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费9.6万元，基本与上年持平。
七、政府采购安排情况
政府采购支出预算为4.1万元办公设备购置费，款项来源为本级财政预算中专项业务经费及公用经费。
八、国有资产占用情况
我单位固定资产净值共计92.01万元（固定资产原值242.32万元，固定资产累计折旧150.31万元，无形资产累计摊销826.8元），其中：办公用房997.46平方米，无形资产4.96万元，在建工程4174.88万元，其中甘南州残疾人康复中心3084.89万元，甘南州残疾人托养中心1089.99万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
非税收入2024年预计征收甘南州托养中心建设项目农民工保证金利息0.16万元,全部上缴甘肃省财政厅（非税专户）。
（三）重点项目情况
残疾人水电暖补贴州级配套179.87万元用于向符合条件的低收入残疾人家庭发放生活用水电气暖补贴，减轻残疾人生活负担。 其中： 1-2级残疾人发放补贴人数12273人，城镇补贴标准180元/人，农牧村补贴标准90元/人；3-4级残疾人发放补贴人数16448人，城镇补贴标准60元/人，农牧村补贴标准30元/人；持证残疾人补贴发放覆盖率100%。
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。我单位绩效管理工作开展有序，，项目实施机构设置健全、分工明确，建立了较为完善的内部控制管理制度和专项资金管理实施办法及资金管理、费用支出等财务管理制度，项目由专人管理，相关卡表册、往来票据齐全，资金按项目进度合理拨付，符合《事业单位会计准则》的相关规定。在项目资金使用和管理方面，做到专款专用，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。在项目实施过程中开展了督查，促进了项目资金的规范使用及项目有序推动。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要是专项业务工作经费、残疾人水电暖补贴州级配套，涉及财政支出209.87万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出209.87万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。根据预算绩效管理要求，我单位专项业务工作经费30万元用于发放单位公益性岗位、零就业、临时工的劳务费及购买社会保险等，用于劳动就业服务部履行职能的残疾人就业服务费，用于开展残疾人工作宣传工作，组织全国助残日、国际残疾人日等宣传活动，评选优秀作品，发布残疾人工作信息，编制残疾人政策等宣传材料；用于发放残疾人上访路费及生活困难补助；用于为贫困残疾人购买并免费发放辅助器具，开展承办残疾人残疾人公益性就业培训、职业推介，为社会机构开展残疾人就业培训与职业推介提供业务指导，承担残疾人就业事务性工作，以及用于单位开展业务、保证机关工作正常运转等方面，预计组织助残日、爱耳日等宣传活动次数≥3次，发放单位公益性岗位、零就业、临时工的劳务费人数≥3人，宣传活动开展及时率和劳动报酬发放及时率为100%，支出成本控制在预算内。残疾人水电暖补贴州级配套179.87万元用于向符合条件的低收入残疾人家庭发放生活用水电气暖补贴，减轻残疾人生活负担。 其中： 1-2级残疾人发放补贴人数12273人，3-4级残疾人发放补贴人数16448人；残疾人补贴发放覆盖率100%，享受补贴残疾人满意度>=85%，支出成本控制在预算内。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。
14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。
15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
附件：1.甘南藏族自治州残疾人联合会2023年单位预算公开表
2.甘南藏族自治州残疾人联合会2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
甘南藏族自治州残疾人联合会
2023年6月7日
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
543.10 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上级收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
504.17 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、卫生健康支出 |
17.36 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
21.57 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
0 |
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二十六、转移性支出 |
|
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二十七、债务还本支出 |
|
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
543.10 |
本 年 支 出 合 计 |
543.10 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
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收 入 总 计 |
543.10 |
支 出 总 计 |
543.10 |
甘公网安备 62300102000112号
