目    录

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：

一、部门职责

1、负责全州各级各类医疗卫生单位及计划生育指导中心（站）医疗废物的无害化处理工作。

2、负责全州各级各类医疗卫生单位生产医疗废物分类进行统一收集，并进行规范化、无害化处理工作。处理后的废物必须达到国家规定的相关标准。经检测合格，在指定的区域内进行填埋。

3、负责对医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法，以及经办人签名等项目进行登记备案。

4、负责医疗废物管理过程中的特殊操作程序及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的紧急处理措施工作。

5、负责医疗废物分类收集、运送、暂时贮存过程中有关工作人员的职业卫生安全防护工作。

6、负责组织有医疗废物管理的培训工作。

7、负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构情况

甘南州医疗废物处置中心是隶属于甘南州卫健委的正科级建制事业单位，由财政全额拨款、独立法人运营，也是全州唯一一处全五类医疗废物无害化处置的卫生事业单位。一是原单位办公地址位于合作市扎油路375号（高速公路北出口西侧、距城区4公里处），占地10.03亩，原办公地址项目立项于2008年，正式运转于2011年11月，设计年限10年，设计规模3吨/天，处置工艺为高温高压灭菌工艺，处置类别为感染性和损伤性医疗废物两类。二是按照国家发改、卫生、生态环境三部门印发的《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》的通知（发改环资〔2020〕696号）文件精神，新建单位位于合作市那吾镇早子村卡洋贡玛33号，该新建项目总投资3000万元，设计年限10年，占地45亩。处置工艺为微波消毒和等离子焚烧处理，处置医废类别为：感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性五类医疗废物。微波消毒设计规模4.8吨/天，等离子焚烧处理设计规模3.8+1吨/天，项目于2020年11月开工建设，2021年10月27日微波消毒工艺试运营，2022年8月24日等离子焚烧设备试运营。

（二）人员情况

现有职工17人，其中在职在编7人。其中主任1名（正科级）副主任1名（副科级）。上述在编人员主要负责管理。合同制工人4人、公益性岗位1人、临时聘用7人。上述人员主要岗位于医疗废物转运、医疗废物处置人员及门卫等。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算150.2万元（详见单位预算公开表1，2），比2023年预算144.1万元相较增加6.1元，增长3.93%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入150.2万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

 

（二）支出预算

2024年支出预算150.2万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款150.2万元，比2023年预算144.1万元相较增加6.1万元，增长3.93%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出20.39万元；

2.卫生健康支出119.2万元；

3.住房保障支出10.61万元。

 

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出150.2万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出150.2万元，比2023年预算144.1万元相较增加6.1万元，增长3.93%，增长的主要原因是人员经费增加。

保障运转经费1个。医疗废物处置经费20万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

       本单位不涉及“三公”经费支出。

 

六、机关运行经费财政拨款情况

     本单位不涉及机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年机关政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为134.76万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

 本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

至少选取1个2024年单位预算安排的特定目标类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价二级项目1个，主要是医疗废物处置费20万元。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价二级项目1个，主要是医疗废物处置费20万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）:反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）应用研究（款）:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）:反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

 

甘南州医疗废物处置中心

                              2024年2月2日

 

附件：1.甘南州医疗废物处置中心2024年单位预算公开表

2.甘南州医疗废物处置中心预算项目绩效目标表

 

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	150.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	20.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	119.20
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.61
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
本 年 收 入 合 计	150.15	本　年　支　出　合　计	150.15
上年结转结余		年终结转结余
收  入  总  计	150.15	支  出  总  计	150.15

 

 

 

 

部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	150.15
经费拨款	150.15
二、政府性基金财政拨款收入
经费拨款
本年收入合计	150.15
收入合计	150.15

 

 

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	150.15	130.15	20.00
社会保障和就业支出	20.35	20.35
行政事业单位养老支出	19.57	19.57
事业单位离退休	1.99	1.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72
机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86
其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
卫生健康支出	119.20	99.20	20.00
公共卫生	111.96	91.96	20.00
其他公共卫生支出	111.96	91.96	20.00
行政事业单位医疗	7.24	7.24
事业单位医疗	4.70	4.70
公务员医疗补助	2.48	2.48
其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
住房保障支出	10.61	10.61
住房改革支出	10.61	10.61
住房公积金	10.61	10.61

 

财政拨款收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	150.15	一、本年支出	150.15
（一）一般公共预算财政拨款	150.15	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	20.35
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	119.20
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	10.61
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收      入    总      计	150.15	支      出    总      计	150.15

 

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

150.15

150.15

130.15

20.00

甘南藏族自治州卫生健康委员会

150.15

150.15

130.15

20.00

甘南藏族自治州医疗废物处置中心

150.15

150.15

130.15

20.00

一般公共预算支出情况表
		单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.15	130.154	20
208	社会保障和就业支出	20.347175	20.347175
20805	行政事业单位养老支出	19.56852	19.56852
2080502	事业单位离退休	1.992	1.992
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71768	11.71768
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85884	5.85884
20899	其他社会保障和就业支出	0.778655	0.778655
2089999	其他社会保障和就业支出	0.778655	0.778655
210	卫生健康支出	119.199468	99.199468	20
21004	公共卫生	111.960725	91.960725	20
2100499	其他公共卫生支出	111.960725	91.960725	20
21011	行政事业单位医疗	7.238743	7.238743
2101102	事业单位医疗	4.697142	4.697142
2101103	公务员医疗补助	2.484001	2.484001
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0576	0.0576
221	住房保障支出	10.607357	10.607357
22102	住房改革支出	10.607357	10.607357
2210201	住房公积金	10.607357	10.607357

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	130.15	129.42	0.73
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99
30302	退休费	1.99	1.99
301	工资福利支出	127.43	127.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	11.72
30109	职业年金缴费	5.86	5.86
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30107	绩效工资	2.45	2.45
30102	津贴补贴	50.47	50.47
30101	基本工资	32.22	32.22
30103	奖金	6.09	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48
30113	住房公积金	10.61	10.61
302	商品和服务支出	0.73		0.73
30229	福利费	0.73		0.73

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计

 

 

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计
2

 

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数

 

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

 

 

 

 

 

项目绩效目标表 （2024年度）
一级项目名称	专项业务经费项目			二级项目名称	医疗废物处置经费
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	002 延续性（经常性）项目
资金用途	1 业务类			主管部门	甘南藏族自治州卫生健康委员会
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%
产出指标	数量指标	医疗废物处置量	≥	100	吨
	质量指标	医疗废物处置工作完成率	≥	100	%
	时效指标	医疗废物处置及时性	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	100	%