目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门管理转移支付表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）部门职能

1、规划州直机关党的建设，分类指导州直各部门党的建设工作。

2、指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设，协助有关部门指导检查党组（党委）中心组理论学习，对党员干部进行党的基本理论、基本路线和方针政策教育、形势和任务教育。

3、指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，搞好党员管理和发展党员工作，负责各部门机关基层党组织的换届工作，审批直属党总支、支部吸收的新党员，组织机关基层党组织党务干部的教育培训。

 4、指导州直机关各级党组织抓好党的作风建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，定期了解各部门党员和群众对部门党组织的意见，及时向州委反映。

5、领导州直各部门机关党的纪律检查工作。按照《党章》和党内条规，对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批州直机关科级以下党员干部违反党纪的处理决定。

6、指导州直机关工各级党组织配合行政领导，做好思想政治工作。

7、协助有关单位，指导州直机关的统战工作和精神文明建设工作。

8、领导州直机关工、青、妇群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展活动。

9、完成州委、州政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.根据上述职责，机关工委设五个职能科室，州直机关纪工委、办公室、组织部、宣传部、党员联络服务中心。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

州直机关工委行政编制17名，其中行政编制10名、事业编制6名、工勤编制1名。2023年年末在职干部职工14名，其中：县级领导干部4名，科级干部6名，科员3名，工人1名。

 

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算项目支出情况表（见附件表8）；

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表9)；

十、一般公共预算机关运行经费表（见附件表10）；

十一、政府性基金预算支出情况表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件表12），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十三、部门管理转移支付表（见附件表13）；

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年度收入预算数合计360.48万元。收入较上年预算数增加15.67万元,增长9%,主要原因是按人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度收入总计360.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254.87万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度支出预算数合计360.48万元，按功能分类科目，2013101-行政运行支出合计213.07万元，占75%，其中：基本支出188.07万元，项目支出25万元；2080501-事业单位离退休支出合计20.06万元，占3%，其中：基本支出20.06万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计24.06万元，占8.2%，基本支出24.06万元，项目支出0万元；2089999-其他社会保障和就业支出合计1.39万元，占0.5%,其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元；2101101-事业单位医疗支出合计11.12万元，占3.6%，其中：基本支出11.12万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计6.71万元，占1.8%，其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收入预算数360.48万元。与2022年相比，财政拨款收入预算数增加15.67万元，增长9%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.04万元，主要用于以下几个方面：

1. 行政运行238.07万元。

2. 社会保障和就业支出预算数为45.51万元。

3. 卫生健康支出预算数为18.01万元。

4.住房保障支出预算数为25.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024年州州直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出238.07万元，其中：人员经费为229.67万元；公用经费8.4万元。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.67万元。其中：人员经费229.67万元，较上年预算数增加0.6万元，增长9%，主要原因是工资增加，相应保障经费增加，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目；公用经费8.4万元，较上年预算数增加0.6万元，增长9%，主要原因是职工福利费增加，公用经费主要用途：用于发放在职职工福利费和车补；项目支出12.6万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，项目支出用途为2024年班主任津贴。

2024年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计274.13万元。2、商品和服务支出合计17.91万元。3、对个人和家庭补助合计9.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。

3.公务接待费预算数为0万元，较上年无变化。

4.培训费预算数为0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

甘南州直机关工委机关运行经费公用经费支出预算为17.91万元，其中福利费1.53万元，其他交通费7.98万元。

九、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购预算支出3.2万元，我单位按照州本级项目采购预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2024年固定资产为22.591875万元，其中：专用设备13.05万元，通用设备5.6万元，家具用具装具3.95 万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2024年度无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024年对1个民生保障项目开展了项目目标绩效申报，当年项目预算数1.14万元，完成了部门整体绩效目标申报。

（二）重点项目预算的绩效目标说明

本单位2024年无重点项目预算。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余