甘南藏族自治州总工会2024年单位预算公开情况说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南藏族自治州总工会2024年单位预算公开情况说明

发布日期：2024-01-31 作者：来源：甘南州财政局

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

甘南州总工会的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。

2、依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。

3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。

4、加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。

5、积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。

6、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。

7、加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。

8、加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负责管理工会企事业。职工劳动福利事业发展规划。

9、承担州委、州政府和省总交办的有关事项。

二、机构设置

州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。

州总工会机关参公事业编为13名，工人文化宫、困难职工帮扶中心事业编制8名。现有职工17名，行政人员7名，事业人员10名。

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

2024年度预算收入为768.87万元。其中：人员经费预算收入为347.21万元；日常公用经费预算收入21.66万元；项目经费预算收入400万元。

2024年预算支出为768.87万元。

一般公共预算情况

（一）基本支出

人员经费支出347.21万元；日常公用经费支出21.66万元。

（二）项目经费支出400万元。

（三）支出功能经济分类指标

1、一般行政运行648.37万元（基本支出248.37万元，项目支出400万元）；

2、归口管理的行政单位离退休人员26.48万元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.08万元；

4、机关事业单位职业年金缴费支出14.54万元；

5、其他社会保障和就业补助1.58万元

6、卫生健康支出21.29万元；

7、住房公积金支出27.52万元。

（四）本单位无非税收入。

（五）本单位无政府性基金预算支出。

图2、支出预算构成

项目经费支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出住房公积金支出职业年金支出

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1、无因公出国（境）支出；

2、2024年无公务接待预算支出；

3、无会议费；

六、机关运行经费财政拨款情况

1、办公费6.20万元；

2、差旅费4万元；

3、福利费1.80万元；

4、其他交通费用9.66万元；

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算支出540万元，其中：1、工程货物类（含工人文化宫建设项目）500万元，2、服务类40万元。

八、国有资产占用情况

无

九、其他重要事项情况说明

无

十、预算绩效管理情况

(一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，工会经费，涉及财政支出400万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出400万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

46、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

47、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

48、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

49、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

50、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

51、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

562、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	768.87	一、一般公共服务支出	648.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	71.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	21.29
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	27.52
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出



本年收入合计	768.87	本　年　支　出　合　计	768.87
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	768.87	支出总计	768.87

二、单位收入总体情况

部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	768.87
经费拨款	768.87
二、政府性基金财政拨款收入
经费拨款
本年收入合计	768.87
收入合计	768.87

三、单位支出总体情况表

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	768.87	368.87	400.00
一般公共服务支出	648.37	248.37	400.00
群众团体事务	648.37	248.37	400.00
行政运行	648.37	248.37	400.00
社会保障和就业支出	71.68	71.68
行政事业单位养老支出	70.09	70.09
行政单位离退休	26.48	26.48
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08
机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54
其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
其他社会保障和就业支出	1.58	1.58
卫生健康支出	21.29	21.29
行政事业单位医疗	21.29	21.29
行政单位医疗	5.64	5.64
事业单位医疗	6.17	6.17
公务员医疗补助	9.26	9.26
其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
住房保障支出	27.52	27.52
住房改革支出	27.52	27.52
住房公积金	27.52	27.52

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	768.87	一、本年支出	768.87
（一）一般公共预算财政拨款	768.87	（一）一般公共服务支出	648.37
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	71.68
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	21.29
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	27.52
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出


收入总计	768.87	支出总计	768.87

五、财政拨款支出表

财政拨款支出表
									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	768.87	768.87	368.87	400.00
甘南藏族自治州总工会	768.87	768.87	368.87	400.00
甘南藏族自治州总工会	768.87	768.87	368.87	400.00

六、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表
		单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	768.87	368.865497	400
201	一般公共服务支出	648.373914	248.373914	400
20129	群众团体事务	648.373914	248.373914	400
2012901	行政运行	648.373914	248.373914	400
208	社会保障和就业支出	71.675599	71.675599
20805	行政事业单位养老支出	70.093944	70.093944
2080501	行政单位离退休	26.4768	26.4768
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.078096	29.078096
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.539048	14.539048
20899	其他社会保障和就业支出	1.581655	1.581655
2089999	其他社会保障和就业支出	1.581655	1.581655
210	卫生健康支出	21.294616	21.294616
21011	行政事业单位医疗	21.294616	21.294616
2101101	行政单位医疗	5.641437	5.641437
2101102	事业单位医疗	6.165624	6.165624
2101103	公务员医疗补助	9.257155	9.257155
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2304	0.2304
221	住房保障支出	27.521368	27.521368
22102	住房改革支出	27.521368	27.521368
2210201	住房公积金	27.521368	27.521368

七、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	368.87	347.21	21.66
302	商品和服务支出	21.66		21.66
30229	福利费	1.80		1.80
30201	办公费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	9.66		9.66
30211	差旅费	4.00		4.00
301	工资福利支出	320.73	320.73
30103	奖金	18.36	18.36
30102	津贴补贴	126.33	126.33
30107	绩效工资	3.01	3.01
30101	基本工资	79.01	79.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08
30109	职业年金缴费	14.54	14.54
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81
30111	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26
30113	住房公积金	27.52	27.52
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48
30305	生活补助	0.35	0.35
30302	退休费	26.13	26.13

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计

九、一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	12.00	12.00
2	福利费	1.80	1.80
3	办公费	6.20	6.20
4	差旅费	4.00	4.00

十、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数

十一、部门管理转移支付表

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

十二、项目支出绩效目标表

州级项目支出绩效目标（模板）
（2024年）
申报单位名称：甘南州总工会
一级项目名称：	专项业务经费	二级项目名称：	工会经费
项目类型：	延续性项目	项目分类：	保障运转经费
资金用途：	业务类	项目主管部门：	甘南州总工会
项目联系人：	王旭红	联系电话：	0941-5913680
项目开始日期：	2024.01	项目完成日期：	2024.12
项目总投资：	400万元	中央补助安排：
州级财政安排：	400万元	其他资金：
预算批复数：	400万元
资金性质：	年初预算
项目概况	为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等）。保障职工工会福利待遇。开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等
立项依据	根据《工会法》、《甘肃省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）》（甘总工发【2018】81号）、《州政府与州总工会第一次联席会议纪要》（州政办纪【2015】2号）
项目设立的必要性	有效落实职工集体福利待遇，保障职工合法权益。
年度绩效目标	为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等）。保障职工工会福利待遇。开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范
	目标管理	绩效目标合理性	合理
产出目标	数量	拨付州直行政事业单位工会经费、补助基层单位活动经费	100%
	质量	完成年度划拨工会经费	高
	时效	2024年10月全面完成划拨工会经费任务	及时
	成本	成本控制情况	定额范围之内
效果目标	社会效益	工会组织建设、劳模工作、职工维权，	<=6000人
	社会效益	劳动竞赛、民主管理、职工培训，	及时
	满意度	工会会员	100%
影响力目标	长效管理	工会会计管理制度	健全
影响力目标	部门协助	相关部门协同推动工作	明确

附件-2：

甘南州总工会整体支出绩效目标填报模板

单位：万元

单位名称

甘南州总工会

联系人

王旭红

联系电话

18109415592

单位职能

依据：三定方案

职能简述：甘南州总工会的主要职责是：

3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。

8、加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负责管理工会企事业。职工劳动福利事业发展规划。

9、承担州委、州政府和省总交办的有关事项。

二、机构设置

州总工会机关行政编制为7名，其中：主席1名，副主席2名，经费审查委员会主任1名，科级领导职数3名；核定机关工勤事业编制3名，事业编制13名。现有职工17名，行政人员10名，事业人员7名。

近三年单位职能是否出现过重大变化：√是 □否。

是否为一级预算主管部门：√是 □否。

部门所属领域：群众团体

单位基本信息

直属单位包括：甘南州困难职工帮扶中心、职工网络服务中心

内设职能部门：公室、组织宣教部、经济法律保障部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

部门基本制度建设情况

□财务管理□预算管理□财政专项资金管理□重点工作管理□资产管理□人力资源管理□政府采购管理□合同管理□工程建设管理□档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

826.87

0.00

826.87

100%

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

347.21

本级财政安排

768.87

公用经费

21.66

其他资金

项目经费

400

收入预算合计

768.87

支出预算合计

768.87

年度绩效目标

一级指标

二级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

100%

结转结余变动率

财务管理

财务管理制度健全性

健全（100%）

资金使用规范性

规范（100%）

采购管理

政府采购规范性

规范（100%）

资产管理

资产管理规范性

规范（100%）

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全（100%）

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

100%

产出质量指标

100%

产出实效指标

100%

产出成本指标

100%

部门效果目标

经济效益指标

100%

社会效益指标

100%

生态效益指标

100%

服务对象满意度

服务对象1满意度

100%

社会影响

单位获奖情况

违法违纪情况

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备（100%）

组织建设

党建工作开展规律性

规律（100%）

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备（100%）

档案管理

档案管理完备性

完备（100%）

其他需要说明的问题

填报单位负责人：

虎占国

填表人：

杨洋

填表日期：

2024年1月31日

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