甘南州畜牧综合实验场2024年部门预算概况及说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州畜牧综合实验场2024年部门预算概况及说明

发布日期：2024-01-31 作者：来源：甘南州财政局

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

一、部门职责

搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范作用。开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

二、机构设置

本单位是隶属于甘南州畜牧兽医局的二级预算管理单位,属财政全额拨款事业单位,事业编制29人，年末实有在职职工27人,退休人员13人。遗属4人。

本单位下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

畜牧综合实验场2024年部门预算收入526.37万元，比上年增长56.54万元，增长12.04%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高，包括：一般公共预算收入526.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年部门预算安排基本支出521.37万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长51.54万元,增长10.97%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高，其中：社会保障和就业支出92.57万元，卫生健康支出29.40万元，农林水支出358.08万元，住房保障支出41.33万元。

四、一般公共预算情况

畜牧综合实验场2024年部门预算收入526.37万元，比上年增长56.54万元，增长12.04%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高，项目费用的增加，其中财政拨款收入469.83万元，

（一）基本支出

2024年部门预算安排基本支出521.37万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长51.54万元,增长10.97%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高，项目费用的增加。

（二）项目支出

2024年部门预算无项目支出。

（三）支出功能分类指标

2024年部门预算安排总资金526.37万元，其中：其中：社会保障和就业支出92.57万元，卫生健康支出29.40万元，农林水支出363.08万元，住房保障支出41.33万元。

（四）支出经济分类指标

2024年部门预算安排总资金526.37万元，比上年增长56.54万元，增长12.04%,增长原因主要为有新增人员以及人员经费标准提高。其中：工资福利支出494.19万元，比上年增长59.22万元。增长13.62%（基本工资119.59万元，津贴补贴200.47万元，住房公积金41.33万元，各类社会保障缴费123.76万元,绩效工资9.05）；商品和服务支出5.6万元，比上年增长0.1万元，增长1.82%（福利费2.72万元,其他交通费用2.88万元），，对个人和家庭的补助21.59万元，比去年下降2.81万元（退休费20.22万元，生活补助1.37万元），下降主要原因为其他对个人和家庭的补助下降。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费5.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

截止2023 年12月31日，共有公务车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

至少选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。2024年甘南藏族自治州畜牧综合实验场根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，2024年州畜牧综合实验场结合单位整体运行情况和项目实际设定了绩效目标。二是开展绩效运行监控工作，组织开展预算绩效运行监控，及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时纠偏。三是开展绩效自评，2024年开展单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。从绩效自评情况看，绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；单位建立了相应的财务管理制度，有效保障了资金的使用安全、项目管理规范。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

21、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

23、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

甘南州畜牧综合实验场

二零二四年一月二十九日

附件：1.甘南藏族自治州畜牧综合实验场2024年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州畜牧综合实验场2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表1部门收支总体情况表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5263717.44

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上级收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

925655.82

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

293950.8

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

3630843.35

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

413267.47

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

5263717.44

本　年　支　出　合　计

5263717.44

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

5263717.44

支出总计

5263717.44

表2部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5263717.44

事业单位离退休

215868.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

453089.12

机关事业单位职业年金缴费支出

226544.56

其他社会保障和就业支出

30154.14

事业单位医疗

182983.59

公务员医疗补助

108087.21

其他行政事业单位医疗支出

2880.00

事业运行

3630843.35

住房公积金

413267.47

本年收入合计

5263717.44

收入合计

5263717.44

表3部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

5263717.44

5213717.44

50000.00

社会保障和就业支出

925655.82

行政事业单位养老支出

895501.68

事业单位离退休

215868

机关事业单位基本养老保险缴费支出

453089.12

机关事业单位职业年金缴费支出

226544.56

其他社会保障和就业支出

30154.14

其他社会保障和就业支出

30154.14

卫生健康支出

293950.8

行政事业单位医疗

293950.8

事业单位医疗

182983.59

公务员医疗补助

108087.21

其他行政事业单位医疗支出

2880

农林水支出

3630843.35

3580843.35

50000.00

农业农村

3630843.35

3580843.35

50000.00

事业运行

3630843.35

3580843.35

50000.00

住房保障支出

413267.47

住房改革支出

413267.47

住房公积金

413267.47

表4财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

5263717.44

一、本年支出

5263717.44

（一）一般公共预算拨款

5263717.44

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

925655.82

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

293950.80

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

3630843.35

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

413267.47

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

收入总计

5263717.44

支出总计

5263717.44

表5财政拨款支出表

单位：元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

5263717.44

5213717.44

50000.00

甘南藏族自治州畜牧兽医局

5263717.44

5213717.44

50000.00

畜牧综合实验场

5263717.44

5213717.44

50000.00

表6一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

5,263,717.44

5213717.44

50000.00

208

社会保障和就业支出

925655.82

20805

行政事业单位养老支出

895501.68

2080502

事业单位离退休

215868

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

453089.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

226544.56

20899

其他社会保障和就业支出

30154.14

2089999

其他社会保障和就业支出

30154.14

210

卫生健康支出

293950.8

21011

行政事业单位医疗

293950.8

2101102

事业单位医疗

182983.59

2101103

公务员医疗补助

108087.21

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2880

213

农林水支出

3630843.35

3580843.35

50000.00

21301

农业农村

3630843.35

3580843.35

50000.00

2130104

事业运行

3630843.35

3580843.35

50000.00

221

住房保障支出

413267.47

22102

住房改革支出

413267.47

2210201

住房公积金

413267.47

表7一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

5,213,717.44

5,157,761.14

　55956.3

301

工资福利支出

4,941,893.14

30101

基本工资

1,195,903.44

30102

津贴补贴

2,004,734.00

30103

奖金

233,588.57

30107

绩效工资

90,521.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

453,089.12

30109

职业年金缴费

226,544.56

30110

职工基本医疗保险缴费

182,983.59

30111

公务员医疗补助缴费

108,087.21

30112

其他社会保障缴费

33,034.14

30113

住房公积金

413,267.47

30199

其他工资福利支出

140.04

302

商品和服务支出

55,956.30

30229

福利费

27,156.30

30239

其他交通费用

28,800.00

303

对个人和家庭的补助

215,868.00

30302

退休费

202,188.00

30305

生活补助

13,680.00

表8一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

甘南藏族自治州畜牧兽医局

畜牧综合实验场

表9一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

105956.3

55956.3

50000

办公费

9000

电费

8800

取暖费

25000

差旅费

5000

福利费

27156.3

其他交通费用

28800

其他商品和服务支出

2200

表10政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目

预算数

表11部门管理转移支付表

单位：元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

附件2

表1单位(部门)整体支出绩效目标表
（2024年度）

部门(单位)名称

畜牧综合实验场

联系人

明海军

联系电话

13893955639

部门(单位)职能

依据

（三定方案）《中共甘南州委、甘南州人民政府关于甘南州分类推进事业单位改革的实施意见》（甘南发（2014）5号）精神和《甘肃省机构编制管理办法》规定。

职能简述

1.搞好良种畜引进繁殖，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。2.通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。3.加快开展畜牧业繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及示范作用。4.开展良种肉与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。5.充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。6.集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

部门(单位)基本信息

直属单位包括

内设职能部门

办公室、技术推广科、种畜管理科

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

469.83

100

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

515.77

本级财政安排

526.37

公用经费

5.6

其他资金

项目经费

收入预算合计

526.37

支出预算合计

526.37

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

培养相关专业技术人员

>=10人

鼠害天敌繁育及跟踪监测

>=10天

部门效果目标

草原鼠害综合防控面积

>=75万亩

放归野化银黑狐

>=50只

服务对象满意度

养殖户（场）满意度

>=85%

社会影响

单位获奖情况

>=1次

违规违纪情况

=0次

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

表2部门预算项目支出绩效目标表

（2024）

申报单位名称：

甘南藏族自治州畜牧综合实验场

一级项目名称：

专项业务经费

二级项目名称：

专项业务经费

项目类型：

新增项目

项目分类：

专项工作经费

项目资金（万元）：

本年预算金额（万元）：

年度绩效目标

2024年度，我单位计划一是采购办公用品及耗材，二是水、电、暖缴费及差旅费，保障单位日常工作开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

>=95%

产出指标

数量指标

购买办公用品种类

>=5种

出差次数

>=12次

出差人员数

>=3人

取暖费缴纳面积

>=60平方米

质量指标

购买办公用品质量达标率

=100%

出差人员到位率

=100%

取暖费缴纳保障率

=100%

时效指标

购买办公用品及时性

及时

取暖费缴纳及时性

及时

差旅费报销及时性

及时

效益指标

社会效益指标

办公效率提升性

提升

可持续影响指标

长效管理机制健全性

健全

档案管理机制健全性

健全

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

>=90%

上一条：甘南藏族自治州总工会2024年单位预算公开情况说明
下一条：甘南藏族自治州自然资源局 2024年单位预算公开情况说明