第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、2024年预算收支说明

四、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

五、政府采购和购买服务情况

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算绩效目标情况说明

八、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

一、 部门职责
甘南开放大学是一所以现代信息技术为主要手段，综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。（旧教学楼占地面积945.30平方米：新教学楼占地4082.77平方米）早在一九八二年就开办了首届汉语言文学大专班，一九八四年中共甘南州委、州人民政府以（州委发〔84〕19号）文批准成立了“甘肃广播电视大学甘南藏族自治州工作站”，一九九四年底经甘肃省教育委员会批准工作站更名为“甘肃广播电视大学甘南分校”。
甘南开放大学以终身教育为己任，主动适应甘南州改革和经济建设的需要，坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向，为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次，开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局；同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育；积极建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。

二、机构设置

甘南开放大学是独立法人单位，机构健全，体系完整。设有办公室、教务科、网络科、招生办、继续教育科5个职能科室，分校始终坚持以不断提高教学质量，为我州培养经济建设实用型人才的办学目标，提出和制定了一系列的提高教学质量的有力措施，始终如一地贯彻执行中央电大及省校的教学计划。
三、2024年预算收支说明

（一）收支预算总体情况（包括非税收入情况）
甘南开放大学基本支出共计499.16万，其中：教育支出350万，社会保障和就业支出85.9万，健康卫生支出26.87万，住房保障支出36.39万，项目支出35万。

（二）公共预算拨款支出明细情况

甘南开放大学基本支出共计499.16万，其中：成人广播电视教育支出350万，社会保障和就业85.9万，健康卫生26.87万，住房保障支出36.39万。

一般公共预算基本支出共计464.66万元：其中人员工资福利支出432.84万元；津贴贴162.29万元；基本工资116.09万元；绩效工资8.87万元；奖金19.83万元；基本养老保险39.9万元；职业年金19.95万元；其他社会保障缴费2.89万元；基本医疗保险16.04万元；公务员补助10.58万元；住房公积金36.39万元；其他商品和服务支出8.42万元（其中：其他交通费5.76万元；福利费2.66万元）；对个人和家庭的补助23.4万元。

（三）项目支出

甘南开放大学2024年一般公共预算项目支出35万元，全部为专项业务费。具体如下：事业费为30万元，班主任津贴4.5万元。

1.政府性基金预算收支情况：当年政府性基金收支无预算。

2.非税收入：甘南开放大学2024年预算非税收入0.4万元，全部为利息收入，按季度全额上缴财政。

四、“三公”经费、会议费、培训费等相关经费支出情况

（一）因公出国（境）费

本单位2024年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本单位2024年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出。

（四）会议费

本单位2024年会议费无预算。

（五）培训费

本单位2024年无培训费支出。

五、政府采购和购买服务情况

（一）给你开放大学2024年政府采购预算总额30万元，其中全部为办公用品、办公耗材及其他相关服务预算采购。

（二）甘南开放大学2023年局本级暂无政府购买服务。

六、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，甘南开放大学共有车辆0辆，其中：

（一） 土地、房屋及构筑物原值1402.33万元；

（二） 通用设备184.47万元；

（三） 专用设备12.87万元；

（四） 家具、用具、装具及动植物59.81万元;

（五） 图书、档案15.93万元；

（六） 无形资产0.53万元。

七、项目预算绩效目标情况说明

甘南开放大学2024年按照相关绩效管理要求，对纳入预算的2笔专项业务费开展了绩效评价，同时对2024年单位整体绩效目标也进行了填报，见附件。

八、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、2024年单位预算公开表

见附件。