目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
一、部门职责
草原保护与建设：负责对全州退化草场采用治虫灭鼠、划破补播、施肥、灌溉、围栏、禁牧、休牧等综合措施进行改良的技术推广、指导和监督；制定全州草原保护与建设的中长期规划和实施办法；预测预报全州草原鼠虫害工作；制定草原普查方案。
草原资源动态监测：对开全州不同区域、不同草地类型、不同放牧强度等环境下牧草植被结构变化规律的研究分析，以及草畜动态平衡规律等草地资源动态变化的监测、分析工作，指导、协调、监督各县市做好草地资源动态监测工作，为政府和上级部门提供决策的科学依据。
草产业技术指导：负责全州草产业发展技术推广、服务和指导；优良牧草的引种、驯化、推广和饲草料加工贮藏、青贮氨化工作；全州草原技术人员培训工作；全州草籽生产基地的技术指导工作;国家、甘肃省草品种区域试验工作。
草地资源调查：草原与饲草饲料资源调查，草原与饲草饲料资源动态监测。配合农牧行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。
草原资源普查：以3S技术即地理信息系统（GIS）地面定系统（GPS）、遥感信息系统（RS）为主要手段的甘南州第二次草原普查。主要查清全州草原资源状况，包括草原面积、类型、分布群落特征、生产能力、载畜量、草原等级；调查全州草原生态状况、草原利用现状，完善我州草原数据系统，为逐步实现数据库管理共享平台奠定基础。草原资源普查的重大意义就在于查清资源概况、分布规律并提出建议，为今后科学制定草原保护建设和草原畜牧业可持续发展规划提供决策依据，为促进草原补助奖励政策和各项草原生态保护建设工程顺利实施提供信息保障。
二、机构设置
甘南州草原工作站成立于1979年，甘南州林业和草原局辖属事业单位，编制20人，内设“三科一室”（草原建设与保护科、草产业科、草地动态监测科和办公室）。业务人员中正高级研究员3名，高级畜牧师7名，畜牧师3名，助理畜牧师4名，引进人才3名，管理人员1名。全站在职职工21名，是纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位，执行政府会计制度。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
州草原站2023年部门预算收入493.19万元，，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年部门预算安排基本支出457.19万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,其中：社会保障和就业支出69.98万元，卫生健康支出27.47万元，农林水支出328.57万元，住房保障支出31.19万元；项目36万余，其中：三区科技支出26万元，事业机构支出10万元。
四、一般公共预算情况
州草原站2023年部门预算收入493.19万元，比上年增长120.21万元，增长32.23%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高，项目费用增加。
（一）
2023年部门预算安排基本支出457.19万元，均为在职及离退休人员工资及各项社会保障支出,比上年增长94.21万元,增长26.38%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高，项目费用增加。
（二）项目支出
2023年部门预算项目支出36万元，其中：三区科技支出26万元，事业机构支出10万元。
（三）支出功能分类指标
2023年部门预算安排总资金493.19万元，其中：其中：社会保障和就业支出69.98万元，卫生健康支出27.47万元，农林水支出328.57万元，住房保障支出31.19万元；项目支出36万元。
（四）支出经济分类指标
2023年部门预算安排总资金493.19万元，比上年增长120.21万元，增长32.23%,增长原因主要为有新增人员以及人员经费标准提高。其中：工资福利支出413.72万元，比上年增长107.83万元，增长35.25%（基本工106.24万元，津贴补贴155.53万元，住房公积金31.19万元，各类社会保障缴费66.6万元,绩效工资8.85）；商品和服务支出6.98万元，比上年增长0.29万元，增长12.24%（福利费2.58万元,其他交通费用2.88万元），对个人和家庭的补助36.49万元，比去年增加20.65万元（退休费30.835.66万元，生活补助1.04万元），增加主要原因为其他对个人和家庭的补助增加。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费10.00万元，与上年持平。
七、政府采购安排情况
无
八、国有资产占用情况
截止2022 年12月31日，共有公务车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
至少选取1个2023年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。2023年甘南藏族自治州草原工作站根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，2023年州草原工作站结合单位整体运行情况和项目实际设定了绩效目标。二是开展绩效运行监控工作，组织开展预算绩效运行监控，及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时纠偏。三是开展绩效自评，2023年开展单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。从绩效自评情况看，绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；单位建立了相应的财务管理制度，有效保障了资金的使用安全、项目管理规范。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
20、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
21、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
22、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
23、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
甘南州草原工作站
二〇二三年六月五
附件：1.甘南藏族自治州草原工作站2023年单位预算公开表
2.甘南藏族自治州草原工作站2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表1部门收支总体情况表 |
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
493.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
26 |
七、附属单位上级收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
69.98 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
27.47 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
338.57 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
31.19 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
493.19 |
本 年 支 出 合 计 |
493.19 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
493.19 |
支 出 总 计 |
493.19 |
表2部门收入总体情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
493.19 |
经费拨款 |
493.19 |
二、政府性基金财政拨款收入 |
0 |
经费拨款 |
0 |
本年收入合计 |
493.19 |
收入合计 |
493.19 |
表3部门支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
493.19 |
457.19 |
36 |
|
科学技术支出 |
26 |
|
26 |
|
科学技术管理事务 |
26 |
|
26 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
26 |
|
26 |
|
社会保障和就业支出 |
69.98 |
69.98 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
67.45 |
67.45 |
|
|
事业单位离退休 |
30.70 |
30.7 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.75 |
36.75 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
卫生健康支出 |
27.47 |
27.47 |
|
|
行政事业单位医疗 |
27.47 |
27.47 |
|
|
事业单位医疗 |
16.21 |
16.21 |
|
|
公务员医疗补助 |
10.96 |
10.96 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
农林水支出 |
338.57 |
328.57 |
10 |
|
林业和草原 |
338.57 |
328.57 |
10 |
|
事业机构 |
338.57 |
328.57 |
10 |
|
住房保障支出 |
31.19 |
331.19 |
|
|
住房改革支出 |
31.16 |
31.19 |
|
|
住房公积金 |
31.19 |
31.19 |
|
|
表4财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
493.19 |
一、本年支出 |
493.19 |
（一）一般公共预算拨款 |
493.19 |
（一）一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
26.00 |
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
69.98 |
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
27.47 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
338.57 |
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
31.19 |
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
收 入 总 计 |
493.19 |
支 出 总 计 |
493.19 |
表5财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
493.19 |
493.19 |
457.19 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州林业和草原局 |
493.19 |
493.19 |
457.19 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州草原工作站 |
493.19 |
493.19 |
457.19 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
表6一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
493.19 |
457.19 |
36 |
206 |
科学技术支出 |
26 |
|
26 |
20601 |
科学技术管理事务 |
26 |
|
26 |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
26 |
|
26 |
208 |
社会保障和就业支出 |
69.98 |
69.98 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.45 |
67.45 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30.70 |
30.70 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.75 |
36.75 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.53 |
2.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.47 |
27.47 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.47 |
27.47 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.21 |
16.21 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.96 |
10.96 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
|
213 |
农林水支出 |
338.57 |
328.57 |
10 |
21302 |
林业和草原 |
338.57 |
328.57 |
10 |
2130204 |
事业机构 |
338.57 |
328.57 |
10 |
221 |
住房保障支出 |
31.19 |
31.19 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.19 |
31.19 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.19 |
31.19 |
|
表7一般公共预算基本支出表 |
|
单位：万元 |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
457.19 |
457.19 |
6.98 |
301 |
工资福利支出 |
413.72 |
413.72 |
|
30101 |
基本工资 |
106.24 |
106.24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.53 |
155.53 |
|
30103 |
奖金 |
45.31 |
45.31 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.85 |
8.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.75 |
36.75 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.21 |
16.21 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.96 |
10.96 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
2.53 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.19 |
31.19 |
|
30114 |
医疗费 |
0.15 |
0.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.98 |
|
6.98 |
30229 |
福利费 |
2.66 |
|
2.66 |
30239 |
其他交通费用 |
4.32 |
|
4.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.49 |
36.49 |
|
30302 |
退休费 |
30.83 |
30.83 |
|
30305 |
生活补助 |
5.66 |
5.66 |
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表8一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
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单位：万元 |
单位名称 |
“三公”经费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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甘南藏族自治州林业和草原局 |
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甘南藏族自治州草原工作站 |
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表9一般公共预算机关运行经费 |
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单位：万元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
1 |
合计 |
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2 |
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表10政府性基金预算支出情况表 |
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单位：元 |
项目 |
预算数 |
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表11部门管理转移支付表 |
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单位：万元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
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甘公网安备 62300102000112号
