第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
甘南州总工会的主要职责是：
1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。
2、依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。
3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。
4、加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。
5、积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。
6、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。
7、加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。
8、加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负责管理工会企事业。职工劳动福利事业发展规划。
9、承担州委、州政府和省总交办的有关事项。
二、 机构设置
州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。
州总工会机关参公事业编为13名，工人文化宫、困难职工帮扶中心事业编制8名。现有职工17名，行政人员7名，事业人员10名。
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
2023年度预算收入为8268727.85元。其中：人员经费预算收入为3278383.85元；日常公用经费预算收入216256.00元；专项业务费预算收入350000.00元,项目经费预算收入4424000.00元。
2023年预算支出为8268727.85元。
一般公共预算情况
（一）基本支出
人员经费支出3278383.85元；日常公用经费支出216256.00元。
（二）专项业务费项目支出350000.00元，项目经费支出4424000.00元。
（三）支出功能经济分类指标
1、一般行政运行6963700.00元（基本支出2539700.00元，项目支出4424000.00元）；
2、其他群众团体事务支出350000.00元；
3、归口管理的行政单位离退休人员279276.00元；
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出245700.48元；
5、其他社会保障和就业补助21294.14元
6、卫生健康支出195105.87元；
7、住房公积金支出213651.36元。
（四）本单位无非税收入。
（五）本单位无政府性基金预算支出。
 图2、支出预算构成
 专项业务费项目支出、项目经费支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出 住房公积金支出
 
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五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1、无因公出国（境）支出；
2、2023年公务接待预算支出2040.00元；
3、会议费5000.00元；
六、机关运行经费财政拨款情况
1、办公费59960.00元；
2、邮电费500.00元；
3、差旅费30000.00元；
4、会议费5000.00元；
5、公务接待费2040.00元；
6、福利费17656.50元；
7、其他交通费用96600.00元；
8、其他商品和服务支出3500000.00元。
七、政府采购安排情况
2023年政府采购预算支出4020000.00元，其中：1、办公耗材10000.00元，2、《甘南工会》、宣传资料印刷60000.00元， 3、甘南州工人文化宫物业费300000.00元 ， 4、甘南州工人文化宫垃圾分类设施150000.00元,5、工会户外劳动者驿站建设500000.00元，6、智慧工会信息化建设3000000.00元。
八、国有资产占用情况
无
九、其他重要事项情况说明
无
十、预算绩效管理情况
一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是工会经费、劳模专项经费和“两节”慰问经费，涉及财政支出477.40万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出350.00万元，民生保障项目2个，涉及财政支出97.40万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。
33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
42、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
44、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
45、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。
46、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
47、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
48、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
49、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
50、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
51、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
562、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
53、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
部门收支总体情况表 |
|
单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8268727.85 |
一、一般公共服务支出 |
7313700 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上级收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
546270.62 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
195105.87 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
213651.36 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
8,268,727.85 |
本 年 支 出 合 计 |
8,268,727.85 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
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二、单位收入总体情况 部门收入总体情况表 |
|
单位：元 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8268727.85 |
经费拨款 |
8268728.85 |
二、政府性基金财政拨款收入 |
0 |
经费拨款 |
0 |
本年收入合计 |
8268728.85 |
收入合计 |
8268728.85 |
三、单位支出总体情况表
部门支出总体情况表 |
|
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单位：元 |
功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
8268727.85 |
3494727.85 |
4774000 |
|
一般公共服务支出 |
7313700 |
2539700 |
4774000 |
|
群众团体事务 |
7313700 |
2539700 |
4774000 |
|
行政运行 |
6963700 |
2539700 |
4424000 |
|
其他群众团体事务支出 |
350000 |
|
350000 |
|
社会保障和就业支出 |
546270.62 |
546270.62 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
524976.48 |
524976.48 |
|
|
行政单位离退休 |
279276 |
279276 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245700.48 |
245700.48 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
0 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
21294.14 |
21294.14 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
21294.14 |
21294.14 |
|
|
卫生健康支出 |
195105.87 |
195105.87 |
|
|
行政事业单位医疗 |
195105.87 |
195105.87 |
|
|
行政单位医疗 |
58457.81 |
58457.81 |
|
|
事业单位医疗 |
53300 |
53300 |
|
|
公务员医疗补助 |
82124.06 |
82124.06 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1224 |
1224 |
|
|
住房保障支出 |
213651.36 |
213651.36 |
|
|
住房改革支出 |
213651.36 |
213651.36 |
|
|
住房公积金 |
213651.36 |
213651.36 |
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 |
|
|
单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一、本年收入 |
8268727.85 |
一、本年支出 |
8268727.85 |
（一）一般公共预算拨款 |
8268727.85 |
（一）一般公共服务支出 |
7313700 |
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
546270.62 |
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
195105.87 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
213651.36 |
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
收 入 总 计 |
8268727.85 |
支 出 总 计 |
8268727.85 |
五、财政拨款支出表
财政拨款支出表 |
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|
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|
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|
单位：元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
8,268,727.85 |
8,268,727.85 |
3,494,727.85 |
4,774,000.00 |
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州总工会 |
8,268,729.85 |
8,268,729.85 |
3,494,728.85 |
4,774,001.00 |
|
|
|
|
|
|
甘南藏族自治州总工会 |
8,268,731.85 |
8,268,731.85 |
3,494,729.85 |
4,774,002.00 |
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表 |
|
|
单位：元 |
功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,268,727.85 |
3494727.85 |
4774000 |
201 |
一般公共服务支出 |
7313700 |
2539700 |
4774000 |
20129 |
群众团体事务 |
7313700 |
2539700 |
4774000 |
2012901 |
行政运行 |
6963700 |
2539700 |
4424000 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
350000 |
|
350000 |
208 |
社会保障和就业支出 |
546270.62 |
546270.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
524976.48 |
524976.48 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
279276 |
279276 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245700.48 |
245700.48 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
0 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21294.14 |
21294.14 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21294.14 |
21294.14 |
|
210 |
卫生健康支出 |
195105.87 |
195105.87 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195105.87 |
195105.87 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58457.81 |
58457.81 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53300 |
53300 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
82124.06 |
82124.06 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1224 |
1224 |
|
221 |
住房保障支出 |
213651.36 |
213651.36 |
|
22102 |
住房改革支出 |
213651.36 |
213651.36 |
|
2210201 |
住房公积金 |
213651.36 |
213651.36 |
|
七、一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
单位：元 |
经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,494,727.85 |
3,278,383.85 |
216,300.00 |
301 |
工资福利支出 |
2,995,627.85 |
2,995,627.85 |
|
30101 |
基本工资 |
759,800.00 |
759,800.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,003,200.00 |
1,003,200.00 |
|
30103 |
奖金 |
430,400.00 |
430,400.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29,200.00 |
29,200.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
245,700.00 |
245,700.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111,752.49 |
111,752.49 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
82,100.00 |
82,100.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21,300.00 |
21,300.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
213,651.36 |
213,651.36 |
|
30114 |
医疗费 |
1,224.00 |
1,224.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97,300.00 |
97,300.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
216,300.00 |
|
216,300.00 |
30201 |
办公费 |
59,960.00 |
|
59,960.00 |
30207 |
邮电费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
30211 |
差旅费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
30215 |
会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
2,040.00 |
|
2,040.00 |
30229 |
福利费 |
17,700.00 |
|
17,700.00 |
30239 |
其他交通费用 |
96,600.00 |
|
96,600.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
282,800.00 |
282,756.00 |
|
30302 |
退休费 |
279,300.00 |
279,276.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3,500.00 |
3,480.00 |
|
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
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|
|
|
单位：元 |
单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7040 |
|
2040 |
|
|
5000 |
|
甘南藏族自治州总工会 |
7040 |
|
2040 |
|
|
5000 |
|
甘南藏族自治州总工会 |
7040 |
|
2040 |
|
|
5000 |
|
九、一般公共预算机关运行经费
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
单位：元 |
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
1 |
合计 |
3716256.5 |
216256.5 |
3500000 |
2 |
办公费 |
59960 |
59960 |
|
3 |
邮电费 |
5000 |
5000 |
|
4 |
差旅费 |
30000 |
30000 |
|
5 |
会议费 |
5000 |
5000 |
|
6 |
公务接待费 |
2040 |
2040 |
|
7 |
福利费 |
17656.5 |
17656.5 |
|
8 |
其他交通费用 |
96600 |
96600 |
|
9 |
其他商品和服务支出 |
3500000 |
|
3500000 |
|
|
|
|
|
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
部门管理转移支付表 |
|
|
|
|
单位：元 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
|
|
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|
|
十二、 项目支出绩效目标表
州级项目支出绩效目标（模板） |
（2023年） |
申报单位名称：甘南州总工会 |
一级项目名称： |
专项业务经费 |
二级项目名称： |
工会经费 |
项目类型： |
延续性项目 |
项目分类： |
保障运转经费 |
资金用途： |
业务类 |
项目主管部门： |
甘南州总工会 |
项目联系人： |
王旭红 |
联系电话： |
0941-5913680 |
项目开始日期： |
2023.01 |
项目完成日期： |
2023.12 |
项目总投资： |
350万元 |
中央补助安排： |
|
州级财政安排： |
350万元 |
其他资金： |
|
预算批复数： |
3500万元 |
资金性质： |
年初预算 |
项目概况 |
为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等）。保障职工工会福利待遇。开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等 |
立项依据 |
根据《工会法》、《甘肃省基层工会经费收支管理实施细则（暂行）》（甘总工发【2018】81号）、《州政府与州总工会第一次联席会议纪要》（州政办纪【2015】2号） |
项目设立的必要性 |
有效落实职工集体福利待遇，保障职工合法权益。 |
年度绩效目标 |
为职工服务和开展工会活动（职工教育、文体活动、宣传、职工技能竞赛等）。保障职工工会福利待遇。开展职工维权活动，慰问困难职工、困难劳模等。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
投入和管理目标 |
投入管理 |
预算执行率 |
100% |
预算资金到位情况 |
足额到位 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
资金使用合规性 |
合规 |
财务监控有效性 |
有效 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
项目质量可控性 |
可控 |
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
决策管理 |
立项依据充分性 |
充分 |
目标管理 |
项目立项规范性 |
规范 |
绩效目标合理性 |
合理 |
产出目标 |
数量 |
拨付州直行政事业单位工会经费、补助基层单位活动经费 |
100% |
质量 |
完成年度划拨工会经费 |
高 |
时效 |
2023年10月全面完成划拨工会经费任务 |
及时 |
成本 |
成本控制情况 |
定额范围之内 |
效果目标 |
社会效益 |
工会组织建设、劳模工作、职工维权， |
<=6000人 |
劳动竞赛、民主管理、职工培训， |
及时 |
满意度 |
工会会员 |
100% |
影响力目标 |
长效管理 |
工会会计管理制度 |
健全 |
部门协助 |
相关部门协同推动工作 |
明确 |
附件-3： |
|
|
|
|
州本级支出项目绩效目标填报模板 |
（2021年） |
申报单位名称：甘南州总工会 |
一级项目名称： |
送温暖专项经费 |
二级项目名称： |
送温暖专项经费 |
项目类型： |
延续性项目 |
项目分类： |
其他项目 |
资金用途： |
业务类 |
项目主管部门： |
甘南州困难职工帮扶中心 |
项目联系人： |
苏娜 |
联系电话： |
0941-5913685 |
项目开始日期： |
2023年1月1月 |
项目完成日期： |
2021年12月31日 |
项目总投资： |
92.4万元 |
中央补助安排： |
|
州级财政安排： |
92.4万元 |
其他资金： |
|
预算申报数： |
92.4万元 |
一下控制数： |
|
资金性质： |
|
项目概况 |
根据2015年1月州人民政府和州总工会联席会议纪要〔州政办纪（2015）2号〕决定，州政府每年安排送温暖慰问资金90万元并列入财政预算。自2015年至2020年，州财政局在每年春节前均已足额拨付92.4万元。2023年度，两节（元旦、春节）慰问人数368人，资金29.6万元；中秋、国庆慰问人数约300人，资金23.9万元；夏送清凉慰问人数1926人，资金21万元；困难职工培训120人，资金17.9万元。 |
立项依据 |
1.2015年1月州人民政府和州总工会联席会议纪要〔州政办纪（2015）2号〕；2.每年两节送温暖通知；3.总工发[2019]39号中华全国总工会关于印发《工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知；4.《甘南州总工会帮扶工作制度汇编》职业技能培训工作实施细则。 |
项目设立的必要性 |
关注民生问题，积极广泛的参与改善民生工作，是工会组织义不容辞的责任和义务。帮扶解困送温暖工作，是工会组织关注民生，发挥自身优势，积极参与改善民生，实现突出维护职责的最直接体现。它作为促进保障和改善民生的重要举措，在党和政府的大力支持下，已成为我国国家帮扶制度的有机组成部分。 |
保证项目实施的制度、措施 |
根据2015年1月州人民政府和州总工会联席会议纪要〔州政办纪（2015）2号〕决定，州政府每年安排送温暖慰问资金90万元并列入财政预算。自2015年至2022年，州财政局在每年春节前均已足额拨付92.4万元。 |
项目实施计划 |
1、元旦、春节送温暖30万元
2、中秋、国庆送温暖30万元
3、日常送温暖20万元 4、困难职工培训12.4万元 |
项目总目标 |
深入学习贯彻党的二十大精神，积极广泛参与改善民生工作，进一步加大扶贫力度，切实安排好困难职工节日及日常送温暖工作，让困难职工充分感受到党和政府的温暖，以促进社会和谐稳定。 |
年度绩效目标 |
1：节日送温暖60万元（750元/人，计800人）； 2：日常送温暖20万元（金秋助学依据省总文件，2000元/人）; 3：困难职工培训12.4万元（290元/人/天，计10天，人数40人）. |
需要说明的其他问题 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
中期指标值 |
投入和管理目标 |
投入管理 |
预算执行率 |
100% |
100% |
预算资金到位情况 |
足额到位 |
足额到位 |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
财务监控有效性 |
有效 |
有效 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
决策管理 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
目标管理 |
项目立项规范性 |
规范 |
规范 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
产出目标 |
数量 |
节日送温暖60万元（750元/人，计800人） |
800人左右 |
300人左右 |
日常送温暖20万元（金秋助学依据省总文件，2000元/人） |
300人左右 |
|
困难职工培训12.4万元（290元/人/天，计10天，人数40人） |
40人左右 |
|
质量 |
依据每年两节送温暖通知 |
|
|
总工发[2019]39号中华全国总工会关于印发《工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知 |
|
|
《甘南州总工会帮扶工作制度汇编》职业技能培训工作实施细则 |
|
|
时效 |
送温暖活动完成时间 |
12月底前 |
6月底前 |
送温暖活动完成及时性 |
及时 |
及时 |
成本 |
成本控制情况 |
定额标准内 |
定额标准内 |
效果目标 |
社会效益 |
困难职工送温暖活动知晓率 |
100% |
100% |
满意度 |
困难职工综合满意度 |
90% |
90% |
影响力目标 |
长效管理 |
政府购买服务创新性 |
高 |
高 |
跨部门协同度 |
协同度高 |
协同度高 |
附件-2： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
甘南州总工会整体支出绩效目标填报模板 |
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|
|
|
|
|
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单位：万元 |
单位名称 |
甘南州总工会 |
联系人 |
王旭红 |
联系电话 |
18109415592 |
单位职能 |
依据：三定方案 |
职能简述：甘南州总工会的主要职责是：
1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的和中心任务，围绕全州工作大局，更好地贯彻全心全意依靠工人阶级的根本领导方针，为开展全州工会工作搞好协调、指导、服务。
2、依靠法律和工会章程，组织和指导全州各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用；贯彻执行省总工会代表大会的决议，开展工会各基业务工作。
3、参与涉及职工利益的重大问题进行调查研究，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务，并向州委和政府反映职工的情况，提出意见和建议。
4、加强工会自身改革和建设，推进新经济组织工会组建工作，加强工会干部队伍建设，配合党委（政府）组织人事部门协商推荐县、市总工会和州直企事业单位工会领导干部；研究制定全州工会干部教育培训规划。
5、积极参与和推动企业的各项改革，协调劳动关系，调节社会矛盾，参与涉及职工切身利益的有关地方立法，政策和措施的制定，并对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理；建立企事业单位职工代表大会制度和平等协商、集体合同、厂务公开以及企业民主管理、民主监督制度，以法维护职工的合法权益，努力推进社会稳定和经济发展。
6、动员和组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建设、技术革新和技术协作活动；配合政府推荐、评选、管理省部级以上劳模的日常工作，关心职工劳动生产和安全、监督、检查劳动保护工作。
7、加强职工政治思想教育工作和职工队伍的精神文明建设，对职工经常进行爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，努力培养“四有”职工队伍。
8、 加强工会经费的使用管理和审查、审计工作，研究制定和负责管理工会企事业。职工劳动福利事业发展规划。
9、 承担州委、州政府和省总交办的有关事项。
二、机构设置
州总工会机关设职能部门：办公室、组织宣教部、经济法律保障部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。
州总工会机关行政编制为7名，其中：主席1名，副主席2名，经费审查委员会主任1名，科级领导职数3名；核定机关工勤事业编制3名，事业编制13名。现有职工17名，行政人员10名，事业人员7名。 |
近三年单位职能是否出现过重大变化：√是 □否。 |
|
是否为一级预算主管部门：√是 □否。 |
|
部门所属领域：群众团体 |
单位基本信息 |
直属单位包括：甘南州困难职工帮扶中心、职工网络服务中心 |
内设职能部门：公室、组织宣教部、经济法律保障部、劳动关系与社会联络部、财务与资产管理部、困难职工帮扶中心、职工网络服务中心、经费审查委员会办公室；现有内设机构7个。 |
编制人员数 |
在职人员总数 |
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
行政编制人数 |
事业编制人数 |
编外人数 |
21 |
17 |
7 |
10 |
|
部门基本制度建设情况 |
□财务管理□预算管理□财政专项资金管理□重点工作管理□资产管理□人力资源管理□政府采购管理□合同管理□工程建设管理□档案管理 |
上年预算情况（万元） |
预算批复数 |
预算调整数 |
实际支出数 |
执行率 |
年末结转结余数 |
826.87 |
0.00 |
826.87 |
100% |
0 |
当年预算构成（万元） |
部门收入预算 |
部门支出预算 |
|
上级财政拨款 |
|
人员经费 |
327.83 |
|
本级财政安排 |
826.87 |
公用经费 |
21.63 |
|
其他资金 |
|
项目经费 |
477.40 |
|
收入预算合计 |
826.87 |
支出预算合计 |
826.87 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
|
目标值 |
部门管理 |
资金投入 |
基本支出预算执行率 |
100% |
项目支出预算执行率 |
100% |
“三公经费”控制率 |
100% |
结转结余变动率 |
0% |
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全（100%） |
资金使用规范性 |
规范（100%） |
采购管理 |
政府采购规范性 |
规范（100%） |
资产管理 |
资产管理规范性 |
规范（100%） |
人员管理 |
在职人员控制率 |
100% |
重点工作管理 |
重点工作管理制度健全性 |
健全（100%） |
履职效果 |
部门履职目标 |
产出数量指标 |
100% |
产出质量指标 |
100% |
产出实效指标 |
100% |
产出成本指标 |
100% |
部门效果目标 |
经济效益指标 |
100% |
社会效益指标 |
100% |
生态效益指标 |
100% |
服务对象满意度 |
服务对象1满意度 |
100% |
社会影响 |
单位获奖情况 |
0 |
违法违纪情况 |
0 |
能力建设 |
长效管理 |
中期规划建设完备程度 |
完备（100%） |
组织建设 |
党建工作开展规律性 |
规律（100%） |
信息化建设情况 |
信息化管理覆盖率 |
100% |
人力资源建设 |
人员培训机制完备性 |
完备（100%） |
档案管理 |
档案管理完备性 |
完备（100%） |
其他需要说明的问题 |
填报单位负责人： |
虎占国 |
|
|
|
填表人： |
|
杨洋 |
|
|
|
|
填表日期： |
2023年6月9日 |
甘公网安备 62300102000112号
