一、部门职责
甘南州疾控中心属全额财政拨款事业单位，承担全州免疫规划、传染病防控、突发公共卫生事件处置、地方病、结核病、艾滋病、从业人员健康体检、农牧村饮用水水质检测、食品安全风险监测等各项工作。
二、机构设置
州疾控中心现设有12个科室分别是：综合办公室、传染病预防控制科、结核病麻风病预防控制科、卫生科、地方病预防控制科、卫生检测检验科、性病艾滋病预防控制科、预防诊疗中心、健康教育宣传科、职业病防治科、中藏医预防控制科、免疫规划科。
三、部门预算安排情况
（一）基本支出
2023年部门预算安排基本支出1305.81万元，其中人员经费1295.81万元，包含在职人员基本工资306.00万元，津贴补贴389.89万元，奖金162.84万元，绩效工资25.5万元，财政补贴住房公积金82.63万元，各类社会保险166.88万元，退休费60.15万元，生活补助2.04万元；公用经费10万元，车补92.23万元，福利费7.65万元。
（二）项目支出
项目支出10万元。
（三）支出功能分类指标
2023年部门预算安排支出功能分类指标分别为：2100401科目基本支出996.15万元；2080502科目基本支出59.91万元；2080505科目基本支出94.27万元；2089999科目基本支出6.48万元；2101102科目基本支出39.61万元；22101103科目基本支出26.02万元；2101199科目基本支出0.74万元；2210201科目基本支出82.63万元。
（四）支出经济分类指标
2023年部门预算安排支出经济分类指标分别为：工资福利支出1133.74万元，商品和服务支出99.88万元，对个人和家庭的补助62.19万元。
（五）非税收入
2023年我单位无非税收入
（六）政府性基金预算支出
2023年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1（一）因公出国（境）费
2023年我单位无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。
（二）公务接待费
2023年我单位公务接待费预算2.00万元。
（三）2023年我单位无公务用车购置，运行维护费预算拨款安排的支出5.00万元。
（四）培训费
2023年我单位培训费预算拨款安排的支出3.00万元。
（五）会议费
2023年我单位无会议费预算拨款安排的支出。
（六）机关运行费
2023年我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
政府采购支出预算为320.00万元，职业病能力建设项目设备购置费115.00万元，办公用品及耗材10.00万元，实验室试剂、耗材费135.00万元，宣传费30.00万元，房屋及车辆维护费30.00万元。
（二）政府购买服务情况
2023年我单位无政府购买服务。
（三）国有资产占用情况
2023年年初，我单位固定资产净值共计1939.46万元（固定资产原值3135.19万元，折旧1195.73万元）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘南藏族自治州疾病预防控制中心
2023年6月6日
甘公网安备 62300102000112号
