按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定。
（二）宣传党和国家、省委省政府、州委州政府重大决策部署及老干部政策。
（三）贯彻执行新时代党的建设总体要求，负责指导离退休干部党组织建设工作。
（四）督促检查全州老干部工作政策执行情况，向州委、州组织部报告工作。
（五）指导全州离退休干部思想政治工作。
（六）指导全州老干部发挥重要作用工作。
（七）负责全州离退休干部政治待遇方面的工作。
（八）负责全州离退休干部生活待遇方面的工作。
（九）负责全州老干部业务工作和有关人员的培训。
（十）负责全州老干部工作的调查研究。
（十一）指导全州离退休干部积极健康、科学文明的文化体育活动。
（十二）指导全州老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。
（十三）协调、指导关系下一代工作委员会办公室工作。
（十四）完成州委、州委组织部及上级领导机关交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中共甘南州委老干部局设3个内设机构，设有办公室、服务管理科、组织建设科3个科室。我局属行政单位，州关工委财务挂靠我局。单位现有职工16人，退休人员11人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算734.36万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加105.42万元，增长16.76%，增长的主要原因是人员增加，工资正常增长。包括：一般公共预算收入734.36万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算734.36万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款734.36万元，比2022年预算增加105.42万元，增长16.76%，增长的主要原因是人员增加，工资正常增长。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出560.51万元。
2.卫生健康支出148.58万元。
3.住房保障支出25.27万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出734.36万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出443.36万元，比2022年预算减少142.58万元，减少24.33%，减少的主要原因是离休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、离休干部特需费和地级健康奖励、离休干部体检费4个民生保障经费纳入项目支出预算，人员增加，工资正常增长。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算291万元，比2022年预算增加248万元，增长576.74%，增长的主要原因是离休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、离休干部特需费和地级健康奖励、离休干部体检费4个民生保障经费纳入项目支出预算。
2023年我单位项目共8个，其中：保障运转经费项目4个，分别是办公楼取暖费、党支部的工作经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费；民生保障经费项目4个，分别是离休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、离休干部特需费和地级健康奖励、离休干部体检费。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
“三公”经费、培训费、会议费预算0.00万元，与上年持平。因为我单位没有公务用车、没有培训等计划。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费65.02万元，比2022年预算减少15.06万元，减少18.81%，减少的主要原因是我单位牢固树立“过紧日子的思想”，压减机关运行经费支出。
七、政府采购安排情况
2023年我单位政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为907.29万元。其中：办公用房4101.21平方米，价值897.71万元，公务用车0辆，没有单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约4.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2023年我单位没有经济社会发展类项目支出，选取办公楼取暖费项目公开，办公楼取暖费项目是保障老干部活动中心正常运转的项目，实施主体为本单位，计划当年用于支付取暖费。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
2022年我单位对办公楼取暖费、党支部的工作经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费四个保障运转经费做了绩效运行监控，四个项目经费当年全部支出完毕，基本达到绩效目标项目运行良好。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年我单位计划对办公楼取暖费、党支部的工作经费、关心下一代工作经费、老年大学工作经费4个保障运转项目，以及离休干部住院费和门诊费、困难遗属生活补助、离休干部特需费和地级健康奖励、离休干部体检费4个民生保障项目制定绩效目标，并对项目绩效进行监控和绩效评价。办公楼取暖费项目等4个保障运转项目共计项目金额43万元，预期达到的效果是弥补公用经费不足，改善办公环境，提高办公质量。离休干部住院费和门诊费项目等4个民生保障项目共计项目金额248万元，预期达到的效果是更好的保障离退休干部权益，提高离退休干部生活质量。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出
11、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
13、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
中共甘南州委老干部局
2023年6月6日
附件：1.中共甘南州委老干部局2023年预算公开表
2.中共甘南州委老干部局2023年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
甘公网安备 62300102000112号
